一、單位基本情況

（一）主要職能

國(guó)土資源局是主管土地、礦產(chǎn)等自然資源的規(guī)劃、管理、保護(hù)與合理利用及測(cè)繪行政管理的縣人民政府組成部門(mén)。其主要職能是：1、承擔(dān)全縣土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的規(guī)劃、管理、保護(hù)、開(kāi)發(fā)和合理利用工作；研究提出國(guó)土資源供需總量平衡的政策建議；2、組織編制和負(fù)責(zé)實(shí)施縣級(jí)土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和其它專項(xiàng)規(guī)劃；3、承擔(dān)全縣耕地保護(hù)工作，負(fù)責(zé)耕地總量動(dòng)態(tài)平衡；4、負(fù)責(zé)全縣土地的地籍、地政管理；5、負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理，承擔(dān)國(guó)務(wù)院、省、市、縣人民政府批準(zhǔn)的改制企業(yè)土地資產(chǎn)的審批工作；6、負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量的綜合管理，按規(guī)定管理礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量的評(píng)審和認(rèn)定工作；7、監(jiān)督規(guī)范礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)；8、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)；9、承擔(dān)全縣地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理工作，組織開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查；10、負(fù)責(zé)全縣測(cè)繪管理工作。11、承擔(dān)縣人民政府交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)情況

我局為行政機(jī)關(guān)，其中全額事業(yè)單位有國(guó)土資源管理站、國(guó)土執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所，自收自支事業(yè)有土地開(kāi)發(fā)整理中心、地產(chǎn)交易所、礦山糾察隊(duì)、礦產(chǎn)品檢查站。

（三）人員情況

財(cái)政供養(yǎng)人員96人，其中：在職人數(shù)73人（行政人員10人，全額事業(yè)63人）；退休23人（行政退休15人，全額事業(yè)退休8人）。

第二部分  2017年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

九、三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)表

第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

2017年度部門(mén)決算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況說(shuō)明。2017年綜合收入3678.95萬(wàn)元，比2016年減少219.09萬(wàn)元，減少原因主要是上級(jí)撥入?？顪p少。2017年支出4468.87萬(wàn)元，比2016年減少888.41萬(wàn)元，減少原因主要是2017年結(jié)余比2016年結(jié)余減少。2017年財(cái)政撥款年初預(yù)算收入2599.74萬(wàn)元，財(cái)政撥款決算收入3678.95萬(wàn)元。

      關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.6萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)共支出4.759萬(wàn)元，與2016年同期相比減少 7.907萬(wàn)元；其中：公務(wù)接待支出0.55萬(wàn)元，與去年同期相比減少2萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.21萬(wàn)元，與去年同期相比減少5.91萬(wàn)元，減少原因是大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，車輛開(kāi)支減少。

關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出434.20萬(wàn)元，比2016年增加53.57萬(wàn)元，增加14.07%。主要原因是: 業(yè)務(wù)量增大，所需辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、日常維修費(fèi)、差旅費(fèi)等相應(yīng)增加。

關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，其中，事業(yè)單位一般公務(wù)用車1輛、機(jī)關(guān)機(jī)要用車0輛、應(yīng)急用車0輛、領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障0輛。

第四部分  名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2017年部門(mén)決算表