第一部分 概況

一、本部門職責(zé)

l、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場(chǎng)信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實(shí)計(jì)劃生育基本國策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動(dòng)，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時(shí)上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

3、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識(shí)；及時(shí)處理來信來訪，了解上報(bào)社情民意；積極開展民事調(diào)節(jié)，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會(huì)換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理；促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

目前常樂鎮(zhèn)政府有五個(gè)辦公室：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、城鎮(zhèn)建設(shè)辦公室、黨建辦公室；下設(shè)：綜合便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)保障工作站。

第二部分  2018年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)18814149.55元、支出總計(jì)22234262.63元。與2017年收入13458646.19元相比，收入總計(jì)增加5355503.36元，增加39.79%，與2017年支出11619818.83元相比，支出總計(jì)增加10614443.8元，增加91.35%。主要原因是：1、2017年村級(jí)管理費(fèi)部分在2018年1月份進(jìn)行撥付，2、2018年扶貧資金增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)18814149.55元，其中：財(cái)政撥款收入18814149.55元，占比100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)22234262.63元，其中：基本支出4275074.85元，占比19.23%；項(xiàng)目支出17959187.78元，占比80.77%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年決算支出22234262.63元，比2017年增加10614443.8元，比例為47.74%。其中：

1、工資福利支出3273033.25元，比2017年增加478130.77元，比例為14.61%。主要原因是工資增長及人員變動(dòng)。

2、對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出89040元,比2017年417249.78減少328209.78元，比例為78.66%，主要是退休人員退休金不在鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，僅有煤火費(fèi)一項(xiàng)。

3、商品和服務(wù)支出868751.6元，比2017年減少60069.77元，比例為14.2%。主要原因是鎮(zhèn)機(jī)關(guān)節(jié)約開支，精簡(jiǎn)費(fèi)用。

4、項(xiàng)目支出17959187.78元，比2017年7796380.82增加10162806.96元，比例為56.59%。主要原因是增加村級(jí)管理費(fèi)支出、扶貧項(xiàng)目工程。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出22234262.63元，其中：

（1）工資福利支出3273033.25元。

（2）商品和服務(wù)支出868751.6元，其中三公經(jīng)費(fèi)10000元。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出89040元。

（4）項(xiàng)目支出17959187.78元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財(cái)政撥款支出22234262.63元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5007220.05元，占22.52%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出737367.38元，占3.32%；衛(wèi)生健康（類）支出113224.32元，占0.51%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1033487.08元，占4.65%；農(nóng)林水（類）支出15026180.78元，占67.58%；住房保障（類）支出316783.02元，占1.42%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出基本支出4275074.85元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3362073.25元，主要包括工資福利支出3273033.25元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出89040元；公用經(jīng)費(fèi)868751.6元，主要包括機(jī)關(guān)電費(fèi)、打印費(fèi)、辦公耗材費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

常樂鎮(zhèn)人民政府2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為30000元，其中公務(wù)招待5000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25000元。2018年三公經(jīng)費(fèi)決算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10000元，比2017年減少13499元，根據(jù)實(shí)際情況支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出913001.6元，比2017年635986.05元增加277015.55元，增加30.34%。主要原因是:加強(qiáng)三基建設(shè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購情況說明

2018年，平陸縣常樂鎮(zhèn)政府采購預(yù)算總額45000元，決算支出44250元，主要原因是“五小建設(shè)”配套設(shè)施級(jí)辦公設(shè)備購置。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，副應(yīng)急保障用車1輛；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備及單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備XX臺(tái)（套）均無。

（四）預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況。無

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。無

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。無

（五）其他需要說明的事項(xiàng)

第四部分  名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對(duì)本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

一、 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

取得的收入。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2017年部門決算表