根據(jù)《預(yù)算法》做好部門預(yù)決算公開工作的有關(guān)精神和縣財政局2017年部門決算的批復(fù)，現(xiàn)將我局2017年度部門決算予以公開。

第一部分　概況

一、本部門職責(zé)

  中國共產(chǎn)黨平陸縣委員會老干部局隸屬于平陸縣委，由組織部主管。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府關(guān)于離退休干部工作的方針、政策和有關(guān)規(guī)定，制定實施細則和辦法；開展調(diào)查研究，為縣委、縣政府和有關(guān)部門制定離退休干部工作的政策規(guī)定提供情況和依據(jù)；負責(zé)對離退休干部工作的檢查、督促；協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實離退休干部的政治待遇和生活待遇；負責(zé)離退休干部的黨組織建設(shè)、文體健身活動等。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

中國共產(chǎn)黨平陸縣委員會老干部局屬于行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、離退休干部管理股2個科室，直屬老干部活動中心一個全額事業(yè)單位，下設(shè)老年大學(xué)、老年書畫研究會、關(guān)工委等十余個老年組織。

財政供養(yǎng)人員136人，其中：在職人數(shù)10人（公務(wù)員5人，行政工勤1人，全額事業(yè)4人）；離休39人;享受遺屬補助87人。

財政預(yù)算級次一級，執(zhí)行行政單位會計制度，經(jīng)費主要來源財政撥款。

第二部分  2017年度部門決算報表

2017年部門決算公示表包括以下內(nèi)容：

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

九、三公經(jīng)費公開表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、2017年度部門決算數(shù)據(jù)變動情況說明

2017年綜合收入696.44萬元，比2016年減少837.02萬元，減少原因主要是我局管理的退休干部養(yǎng)老金交由機關(guān)養(yǎng)老保險所發(fā)放。

2017年支出807.93萬元，比2015年減少731.50萬元，減少原因主要是我局管理的退休干部養(yǎng)老金交由機關(guān)養(yǎng)老保險所發(fā)放。

2017年財政撥款年初預(yù)算收入595.30萬元，財政撥款決算收入696.44萬元，增加101.14萬元，增加原因是由于機關(guān)、離退休人員取暖費增加，機關(guān)人員工資普調(diào)增加等。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2017年“三公”經(jīng)費共支出0萬元，與2016年同期相比相同。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出8.0028萬元，比2016年減少60.93萬元，降低88.39%。主要原因是: 人員因工作原因調(diào)出。

四、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

公務(wù)用車制度改革后，未核定保留公務(wù)用車。

第四部分  名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指市直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：2017年部門決算表