第一部分　　概況

一、主要職能

平陸縣國有林場主要職能管理國有林場，促進林業(yè)發(fā)展，規(guī)劃計劃編制林業(yè)種苗生產(chǎn)供應，森林培育與經(jīng)營，護林防火，林木良種選育與技術(shù)推廣等。

二、部門決算單位構(gòu)成

2016年9月單位性質(zhì)由自收自支事業(yè)編制改為全額事業(yè)編制，單位以前編制人數(shù)為64人，編辦核減之后編制人數(shù)為36人。2017年末退休職工42人（其中：自收自支41人，全額事業(yè)1人）；年末在職在冊32人，不在冊在職3人，臨時人員17人。

第二部分　　2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

九、三公經(jīng)費公開表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

關(guān)于2017年度部門決算數(shù)據(jù)變動情況說明。2017年綜合收入562.11萬元，比2016年減29.1萬元，原因主要是人員調(diào)動工資核減。2017年支出534.24萬元，比2016年增加114.34萬元，增加原因主要是項目支出力度加大。2017年財政撥款年初預算收入258.98萬元，財政撥款決算收入562.11萬元，增加303.13萬元，增加原因天保專項資金194.2萬元，增加造林資金25萬元，增加防火專用車輛購置款63.5萬元，增加扶貧經(jīng)費5萬元增加財政撥款單位維修維護款綠化等款15.43萬元。

          關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。2017年“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中：公務接待費0萬元，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年“三公”經(jīng)費共支出0萬元，與2016年同期相比增加(減少)0萬元；其中：公務接待0批次，支出0萬元，與去年同期相比增加(減少)0萬元；公務用車支出0萬元，與去年同期相比增加(減少)0輛，運行維護費支出支出0萬元，與去年同期相比減少0 萬元。

關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出3.5萬元，比2016年減少0萬元，降低0%。主要原因是: 2016年9月以前為自收自支事業(yè)單位沒有經(jīng)費預算。

關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，事業(yè)單位一般公務用車0輛、機關(guān)機要用車2輛、應急用車1輛、領(lǐng)導公務用車保障0輛。

第四部分  名詞解釋

（一）基本支出：保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生費用共計244.98萬元，其中：人員工資支出 205.23萬元公，經(jīng)費支出用3.5萬元，對個人和家庭補助36.25萬元。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。天保工程專項費用：

1.社會保障支出51.93萬元；

2.項目商品服務支出合計158.12萬元，其中辦公費4.46萬元，水費1.15萬元，電費1.81萬元，郵電費0.06萬元，差旅費6.62萬元（包含扶貧下鄉(xiāng)人員費用），維修維護費8.80萬元，各項項目勞務費及管護人員工資135.22萬元，

3.退休人員采暖補貼111200萬元。

（三）“三公”經(jīng)費：2017年財政撥款公務用車購置費63.5萬元，其中：公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）60.83萬元；保險及裝潢費用2.67萬元。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出3.5萬元，其中辦公費2.26萬元，印刷費0.06萬元，0.08萬元，電費0.38萬元，維護費0.41萬元，差旅費0.31萬元。

附件：2017年部門決算表