根據(jù)《決算法》做好部門預(yù)決算公開工作的有關(guān)精神和縣財政局2018年部門決算的批復(fù)，現(xiàn)將我局2018年度部門預(yù)算予以公開。

第一部分　概況

    一、文化局職能

    1、負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)、廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)、新聞出版工作；

    2、指導(dǎo)全縣社會文化事業(yè)；指導(dǎo)圖書館、文化館、美術(shù)館和基層文化站建設(shè)；

    3、指導(dǎo)全縣文化市場、廣播電影電視市場、新聞出版市場綜合執(zhí)法和稽查工作；

    4、負(fù)責(zé)對網(wǎng)吧等上網(wǎng)場所以及網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行審核和監(jiān)管；

    5、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

    我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，直屬全額事業(yè)單位4個。

    文化局共有干部職工34人，其中：行政人員5人，全額事業(yè)人員29人。享受遺屬補(bǔ)助2人，退休人員41人。

第二部分  2018年度部門決算報表

    2018年部門預(yù)算公示表包括以下內(nèi)容：

    一、2018年收入支出決算表（公開01表）

二、2018年收入決算表（公開02表）

三、2018年支出決算表（公開03表）

四、2018年財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

五、2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）（公開05表）

    六、2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）（公開06表）

七、2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開07表）

八、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

九、2018年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表（公開09表）

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

  一、收入決算情況說明

本年收入合計2215.85萬元，其中：財政撥款收入2185.35萬元，占比98.6%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入30.50萬元，占比1.4%。

二、支出決算情況說明

本年支出合計2312.33萬元，其中：基本支出353.78萬元，占比15.3%；項目支出1958.54萬元，占比84.7%。

三、支出決算具體情況

2018年度文化體育與傳媒支出1283.69萬元，完成預(yù)算的264.6%，用于三館一站免費(fèi)開放、農(nóng)村公共文化服務(wù)提升工程、文化行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、三區(qū)人才培養(yǎng)、文化站人員經(jīng)費(fèi)、送戲下鄉(xiāng)、公益電影放映、群眾文化活動開展等。較2017年決算增加347.49萬元，增長群眾性文化活動增加27%，主要原因群眾性文化活動增加，農(nóng)村公共文化服務(wù)硬件提升；城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出21.89萬元用于農(nóng)村公共文化服務(wù)提升工程中農(nóng)家書屋購買圖書。較2017年決算增加21.89萬元，增長100%；農(nóng)林水支出912.6萬元，完成預(yù)算的182.5%，用于村級文化活動場所得維修和建設(shè)。較2017年決算增加910.85萬元，增長99.8%，主要原因提升村級文化活動場所的硬件設(shè)施，滿足群眾公共文化的基本需求。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出為零，與2017年同期相比沒有變化。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.53萬元，比2017年增加15.33萬元，增長43.1%。主要原因是：2018年脫貧攻堅工作任務(wù)量大，下鄉(xiāng)活動費(fèi)用增加；圖書館亮化花費(fèi)13萬元。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中圖書館圖書車1輛，文化館文化演出車1輛，業(yè)務(wù)用車2輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

七、政府采購情況

2018年度，政府采購支出總額282.20萬元，其中：政府采購貨物支出90.31萬元、政府采購工程支出182.44萬元、政府采購服務(wù)支出9.45萬元。

第四部分　　名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

                                  平陸縣文化局

                              2019年9月17日

附件：2018年部門決算表