根據(jù)《決算法》做好部門預(yù)決算公開工作的有關(guān)精神和縣財(cái)政局2018年部門決算的批復(fù)，現(xiàn)將我局2018年度部門預(yù)算予以公開。

第一部分　概況

    一、文物局職能

   、文物工作。全面管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣文物保護(hù)、搶救、調(diào)查、勘探；縣級(jí)文保單位申報(bào)；省、市、國(guó)家文保單位推薦；文物行政執(zhí)法監(jiān)督；打擊文物破壞、盜竊行為；依法保護(hù)文化遺產(chǎn)和文物藏品。

     二、旅游工作。研究擬定旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)旅游方面的有關(guān)事宜。

     三、外事工作。制定全縣外事工作的規(guī)章制度和工作規(guī)劃。負(fù)責(zé)各項(xiàng)涉外事務(wù)和僑務(wù)工作。

 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

    我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，直屬全額事業(yè)單位1個(gè)。

   文物局共有干部職工25人，其中：參公人員5人，全額事業(yè)人員20人。享受遺屬補(bǔ)助1人，退休人員8人。

第二部分  2018年度部門決算報(bào)表

    2018年部門預(yù)算公示表包括以下內(nèi)容：

    一、2018年收入支出決算表（公開01表）

二、2018年收入決算表（公開02表）

三、2018年支出決算表（公開03表）

四、2018年財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）

五、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）（公開05表）

    六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）（公開06表）

七、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開07表）

八、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）

九、2018年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（公開09表）

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

  2018年度部門決算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因

    一、收入決算情況說(shuō)明

   本年收入合計(jì)2312.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2306.46萬(wàn)元，占比99.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入5.76萬(wàn)元，占比0.3%。

     二、總支出變動(dòng)情況

2018年總收入2312.23萬(wàn)元，比2017年增加2015.27萬(wàn)元，比例87%，項(xiàng)目增加；2018年總支出2042.98萬(wàn)元，比2017年增加1471.25萬(wàn)元，比例72%，主要原因是項(xiàng)目增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出為零，與2017年同期相比沒(méi)有變化。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為2.6萬(wàn)元，無(wú)變化。

第四部分  名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

                                  平陸縣文物局

                                  2018年9月13日

附件：2018年部門決算表