第一部分 概況

一、本部門(mén)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省委、市委、縣委在宣傳思想文化戰(zhàn)線(xiàn)的方針政策，并進(jìn)行調(diào)查研究和宏觀指導(dǎo)。

2、對(duì)全縣宣傳思想文化系統(tǒng)工作和精神文明建設(shè)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務(wù)，提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針。

3、引導(dǎo)和把握社會(huì)輿論，對(duì)廣播電視、新聞出版、文化藝術(shù)、社科理論等部門(mén)的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù)，并在政治方向、方針政策、熱點(diǎn)難點(diǎn)以及重大業(yè)務(wù)工作方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。

4、負(fù)責(zé)理論研究、理論學(xué)習(xí)和理論宣傳方面的工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作。

5、圍繞縣委、縣政府的工作部署和決策，開(kāi)展宣傳思想工作，動(dòng)員組織全縣社會(huì)力量開(kāi)展兩個(gè)文明建設(shè)。

6、受縣委委托，會(huì)同縣委組織部管理宣傳思想文化系統(tǒng)各單位的領(lǐng)導(dǎo)干部和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

7、承辦縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳。

8、承辦縣委交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位為財(cái)政撥款的行政單位。在編干部職工11人，其中：行政單位4人，事業(yè)單位7人（全額事業(yè)7人）。退休人員5人。

第二部分  2018年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)554.25萬(wàn)元、支出總計(jì)513.93萬(wàn)元。與2017年相比，收入總計(jì)增加83萬(wàn)元，增加18%，主要原因是黨報(bào)黨刊費(fèi)用增加；支出增加46.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，主要原因黨報(bào)黨刊費(fèi)用增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)554.25萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入548.95萬(wàn)元，占比99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入5.3萬(wàn)元，占比1%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)513.93萬(wàn)元，其中：基本支出120.56萬(wàn)元，占比23%；項(xiàng)目支出393.37萬(wàn)元，占比77%,上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)548.95萬(wàn)元、支出總計(jì)508.63萬(wàn)元。與2017年相比，收入總計(jì)增加77.51萬(wàn)元，增加16%，主要原因是黨報(bào)黨刊費(fèi)用增加；支出增加40.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，主要原因黨報(bào)黨刊費(fèi)用增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出508.63萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加40.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。主要原因黨報(bào)黨刊費(fèi)用增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)105.82萬(wàn)元，占比21%，日常公用經(jīng)費(fèi)14.74萬(wàn)元，占比2%。基本支出120.56萬(wàn)元，占比23%；項(xiàng)目支出393.37萬(wàn)元，占比77%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財(cái)政撥款支出508.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出482.67萬(wàn)元，占95%；國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出16.12萬(wàn)元，占3%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出4.11萬(wàn)元，占1%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障（類(lèi)）支出5.73萬(wàn)元，占1%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)決算表格數(shù)據(jù)，按支出功能分類(lèi)科目說(shuō)明所有支出完成情況，并說(shuō)明增減原因。

2018年度財(cái)政撥款支出508.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出482.67萬(wàn)元，與2017年424.27相比，收入總計(jì)增加58.4萬(wàn)元，增加14%，主要原因是人員工資增加；

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出16.12萬(wàn)元，與2017年18.49萬(wàn)元相比，收入總計(jì)減少2.37萬(wàn)元，減少13%，主要原因是人員減少；

衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出4.11萬(wàn)元，與2017年5.14萬(wàn)元相比，收入總計(jì)減少1.03萬(wàn)元，減少20%，主要原因是人員減少；

住房保障（類(lèi)）支出5.73萬(wàn)元，與2017年4.98萬(wàn)元相比，收入總計(jì)減少0.75萬(wàn)元，減少15%，主要原因是人員減少；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出120.56萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)105.82萬(wàn)元，主要包括人員工資及保險(xiǎn)；公用經(jīng)費(fèi)14.74萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)用、其他交通費(fèi)及三公經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的77%，比上年減少0.05萬(wàn)元，原因是：2018年沒(méi)有公務(wù)接待支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1萬(wàn)元，占100%，比上年增加0.02萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0.06萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)的因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0次及人數(shù)0人、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量1輛、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次0次及人數(shù)0。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.74萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2017年14.23萬(wàn)增加0.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。主要原因是：下鄉(xiāng)扶貧差旅費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2018年度，政府采購(gòu)支出總額3.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本單位2018年度無(wú)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位2018年度部門(mén)決算中無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位2018年度無(wú)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

（五）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

    本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

第四部分  名詞解釋

部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照部門(mén)預(yù)算管理要求，對(duì)本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）

一、 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

取得的收入。

三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2018年部門(mén)決算表