第一部分 概況

一、本部門職責(zé)

1、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實計劃生育基本國策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

3、加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極開展民事調(diào)節(jié)，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導(dǎo)農(nóng)民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理；促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會治安功能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、圣人澗鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)一個行政機(jī)構(gòu)（即黨政綜合辦公室）和17個工作崗位。

2、圣人澗鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位3個，即人口和計劃生育服務(wù)站、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理中心、圣人澗鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心。

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計2832.27萬元、支出總計2663.65萬元。與2017年相比，收入總計增加821.16萬元，增加40.83%，支出總計增加746.98萬元，增加38.97%。主要原因是扶貧項目增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2832.27萬元，其中：財政撥款收入2832.27萬元，占比100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2663.65萬元，其中：基本支出742.45萬元，占比27.87%；項目支出1921.2萬元，占比72.13%，上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計3460.69萬元、支出總計3460.69萬元。與2017年相比，財政撥款收入總計增加979.17萬元，增加39.46%，財政撥款支出總計增加979.17萬元，增加39.46%。主要原因是項目增多。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出2439.04萬元，占本年支出合計的91.57%。與2017年相比，財政撥款支出增加673.27萬元，增加38.13%。主要原因是項目增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)635.75萬元，占比26.07%，日常公用經(jīng)費(fèi)106.7萬元，占比4.37%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財政撥款支出2439.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出775.26萬元，占31.79%；國防（類）支出0萬元，占0%；；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出131.98萬元，占5.41%；衛(wèi)生健康（類）支出24.09萬元，占0.98%；節(jié)能環(huán)保（類）支出141萬元，占5.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出1334.34萬元，占54.71%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出32.38萬元，占1.33%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)決算表格數(shù)據(jù)，按支出功能分類科目說明所有支出完成情況，并說明增減原因。

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算620.88萬元，支出決算775.26萬元，完成年初預(yù)算的124.86%，用于人員工資。較2017年決算減少79.68萬元，下降9.32%，主要原因人員工資及撫恤金減少。

社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算99.4萬元，支出決算131.98萬元，完成預(yù)算的132.77%，用于單位人員的養(yǎng)老保險及失業(yè)保險支出。較2017年決算減少14.23萬元，減少9.7%，主要原因：人員變動；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育年初預(yù)算24.76萬元，支出決算24.09萬元，完成預(yù)算的97.29%，用于基本醫(yī)療和大額醫(yī)療保險繳費(fèi)。較2017年決算減少1.02萬元，下降4.06%，主要原因2018年人員變動。

農(nóng)林水支出年初預(yù)算500萬元，支出決算1334.34萬元，完成預(yù)算的266.8%，主要用村級管理費(fèi)、扶貧項目。較2017年決算增加678.37萬元，增加103.41%，主要原因是扶貧項目增多。

住房保障支出年初預(yù)算28.98萬元，支出決算32.38萬元，完成預(yù)算的111.73%，用于人員住房公積金的繳納。較2017年決算增加7.84萬元，增長31.9%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)的增加。

涉及支出應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出742.45萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)635.75萬元，主要包括人員工資、保險及補(bǔ)貼；公用經(jīng)費(fèi)106.7萬元，主要包括辦公經(jīng)費(fèi)、供暖費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為2.33萬元，完成預(yù)算的83.21%，比上年增加0.12萬元，增加5.43%，原因是：工作業(yè)務(wù)量增加，下鄉(xiāng)次數(shù)增多。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占比0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占比0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。具體情況如下：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)的因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0人、公務(wù)用車購置數(shù)為0輛、國內(nèi)公務(wù)接待的批次及人數(shù)為0批次0人。

八、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.7萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2017年增加18.07萬元，增長20.85%。主要原因是：離退休人員取暖費(fèi)列入。（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的部門，須說明本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況說明

2018年度，政府采購支出總額19.5萬元，其中：政府采購貨物支出13.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5.73萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是機(jī)關(guān)一般公務(wù)用車；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況。應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度市級財政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類項目、專項轉(zhuǎn)移支付類項目和300萬元以上的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助類項目支出全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2018年度0等0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準(zhǔn)）

一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2018年部門決算表

 

2019年9月10日