第一部分 概況

一、本部門職責(zé)

廣播電視臺屬于事業(yè)單位，主要職責(zé)為負(fù)責(zé)全縣廣播電視宣傳工作；研究制定本縣廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣廣播電視節(jié)目制作機(jī)構(gòu)的初審；保證全縣廣播電視節(jié)目的安全播出；負(fù)責(zé)廣播電視事業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)；承辦縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

在編人數(shù)71人，離退休人員21人。內(nèi)設(shè)科室7，即綜合部、監(jiān)管部、產(chǎn)業(yè)部、技術(shù)部、城網(wǎng)部、農(nóng)網(wǎng)部6個部門和新聞綜合頻道1個頻道。

第二部分  2018年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)909.84萬元、支出總計(jì)989.53萬元。與2017年相比，收入總計(jì)增加205.85萬元，增長了22.62%，支出總計(jì)減少288.53萬元，下降29.15%。主要原因是2018年收入增加了自收自支人員經(jīng)費(fèi)，支出減少是因?yàn)?017年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)909.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入888.11萬元，占比97.61%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入21.73萬元，占比2.3%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。（可附圖說明）

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)989.53萬元，其中：基本支出718.19萬元，占比72.57%；項(xiàng)目支出249.61萬元，占比25.22%，上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出21.73萬元，占比2.1%,對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0%。（可附圖說明）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)888.11萬元、支出總計(jì)967.8萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加184.12萬元，增長20.73%，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少310.26萬元，下降34.93%。主要原因是2018年收入增加了自收自支人員經(jīng)費(fèi)，支出減少是因?yàn)?017年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出967.8萬元，占本年支出合計(jì)的97.8%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少310.26萬元，下降34.93%。主要原因是2018年收入增加了自收自支人員經(jīng)費(fèi)，支出減少是因?yàn)?017年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。其中，人員經(jīng)費(fèi)622.29萬元，占比74.2%，日常公用經(jīng)費(fèi)81.23萬元，占比8.3%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財(cái)政撥款支出967.8萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出823.82萬元，占85.12%；社會保障和就業(yè)（類）支出100.05萬元，占10.33%；衛(wèi)生健康（類）支出26.3萬元，占3.17%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出4萬元，占0.48%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出35.37萬元，占3.65%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)決算表格數(shù)據(jù)，按支出功能分類科目說明所有支出完成情況，并說明增減原因。文化旅游與體育傳媒支出年初預(yù)算515.11萬元，支出決算823.82萬元，完成年初預(yù)算的159.93%，用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。較2017年決算減少296.18萬元，下降35.95%，主要原因是2017年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)94.58萬元，支出決算100.05萬元，完成年初預(yù)算的105.78%，較2017年決算減少1.05萬元，下降1%，主要原因是在職人員減少。衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算26.93萬元，支出決算26.29萬元，完成年初預(yù)算的97.62%，較2017年決算減少0.03萬元，下降0.014%，主要原因是在職人員減少。農(nóng)林水支出年初預(yù)算5萬元，支出決算4萬元，完成年初預(yù)算的0.8%，較2017年持平。住房保障支出年初預(yù)算31萬元，支出決算35.37萬元，完成年初預(yù)算的114.09%，較2017年決算增長10.09萬元，增長28.52%，主要原因是在職人員減少。涉及支出應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出718.19萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)622.29萬元，主要包括基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)81.23萬元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.34萬元，完成預(yù)算的0.34%，比上年減少0.04萬元，下降11.76%，原因是公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)中的車輛保險減少0.04萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占比0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.34萬元，占比0.34%，比上年減少0.04.萬元，下降11.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占比0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.7萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2017年減少0.1萬元，降低1.2%。主要原因是人員減少。

（二）政府采購情況說明

2019年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

       我單位無預(yù)算績效情況。

（五）其他需要說明的事項(xiàng)

    我單位無其他需要說明的事項(xiàng)。

第四部分  名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）

一、 財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2018年部門決算表