第一部分 概況

一、本部門職責

廣播電視臺屬于事業(yè)單位，主要職責為負責全縣廣播電視宣傳工作；研究制定本縣廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責全縣廣播電視節(jié)目制作機構的初審；保證全縣廣播電視節(jié)目的安全播出；負責廣播電視事業(yè)人才隊伍建設；承辦縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置情況

在編人數(shù)71人，離退休人員21人。內設科室7，即綜合部、監(jiān)管部、產業(yè)部、技術部、城網部、農網部6個部門和新聞綜合頻道1個頻道。

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統(tǒng)計表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計909.84萬元、支出總計989.53萬元。與2017年相比，收入總計增加205.85萬元，增長了22.62%，支出總計減少288.53萬元，下降29.15%。主要原因是2018年收入增加了自收自支人員經費，支出減少是因為2017年結轉資金減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計909.84萬元，其中：財政撥款收入888.11萬元，占比97.61%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經營收入21.73萬元，占比2.3%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。（可附圖說明）

三、支出決算情況說明

本年支出合計989.53萬元，其中：基本支出718.19萬元，占比72.57%；項目支出249.61萬元，占比25.22%，上繳上級支出0萬元，占比0%，經營支出21.73萬元，占比2.1%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。（可附圖說明）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計888.11萬元、支出總計967.8萬元。與2017年相比，財政撥款收入總計增加184.12萬元，增長20.73%，財政撥款支出總計減少310.26萬元，下降34.93%。主要原因是2018年收入增加了自收自支人員經費，支出減少是因為2017年結轉資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出967.8萬元，占本年支出合計的97.8%。與2017年相比，財政撥款支出減少310.26萬元，下降34.93%。主要原因是2018年收入增加了自收自支人員經費，支出減少是因為2017年結轉資金減少。其中，人員經費622.29萬元，占比74.2%，日常公用經費81.23萬元，占比8.3%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出967.8萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出823.82萬元，占85.12%；社會保障和就業(yè)（類）支出100.05萬元，占10.33%；衛(wèi)生健康（類）支出26.3萬元，占3.17%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農林水（類）支出4萬元，占0.48%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出35.37萬元，占3.65%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務付息（類）支出0萬元，占0%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

部門應當根據(jù)決算表格數(shù)據(jù)，按支出功能分類科目說明所有支出完成情況，并說明增減原因。文化旅游與體育傳媒支出年初預算515.11萬元，支出決算823.82萬元，完成年初預算的159.93%，用于人員經費、公用經費及項目支出。較2017年決算減少296.18萬元，下降35.95%，主要原因是2017年結轉資金減少。社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)94.58萬元，支出決算100.05萬元，完成年初預算的105.78%，較2017年決算減少1.05萬元，下降1%，主要原因是在職人員減少。衛(wèi)生健康支出年初預算26.93萬元，支出決算26.29萬元，完成年初預算的97.62%，較2017年決算減少0.03萬元，下降0.014%，主要原因是在職人員減少。農林水支出年初預算5萬元，支出決算4萬元，完成年初預算的0.8%，較2017年持平。住房保障支出年初預算31萬元，支出決算35.37萬元，完成年初預算的114.09%，較2017年決算增長10.09萬元，增長28.52%，主要原因是在職人員減少。涉及支出應在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出718.19萬元，其中：人員經費622.29萬元，主要包括基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；公用經費81.23萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、勞務費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度，“三公”經費財政撥款支出決算為0.34萬元，完成預算的0.34%，比上年減少0.04萬元，下降11.76%，原因是公務用車運維費中的車輛保險減少0.04萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行費支出決算0.34萬元，占比0.34%，比上年減少0.04.萬元，下降11.76%；公務接待費支出決算0萬元，占比0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出7.7萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2017年減少0.1萬元，降低1.2%。主要原因是人員減少。

（二）政府采購情況說明

2019年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務用車；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明

       我單位無預算績效情況。

（五）其他需要說明的事項

    我單位無其他需要說明的事項。

第四部分  名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準）

一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：2018年部門決算表