第一部分　　概況

一、部門主要職責(zé)

1、負責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，擬定全縣水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策；

2、負責(zé)全縣生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌規(guī)劃和保障；

3、負責(zé)全縣水資源保護工作；

4、負責(zé)防治水旱災(zāi)害；

5、負責(zé)全縣節(jié)約用水工作；

6、指導(dǎo)全縣水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護，指導(dǎo)全縣水利工程建設(shè)與運行管理；

7、負責(zé)防治水土流失；

8、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；

9、負責(zé)全縣重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)水事糾紛，指導(dǎo)全縣水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；

10、負責(zé)全縣萬畝灌區(qū)行業(yè)管理工作；

11、負責(zé)全縣漁業(yè)、漁政工作；

12、承辦縣人民政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位機構(gòu)設(shè)置情況

我單位下屬10個站（股）室：水資辦、農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)監(jiān)測中心、水利水保工程服務(wù)站、抗旱服務(wù)隊、水土保持監(jiān)督站、河道站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)水管站、防辦、工業(yè)園區(qū)供水中心、水利勘探鑿井隊。

單位編制人數(shù)136人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制127人。2018年末在職人員共有85人，其中：行政編制人員6人，事業(yè)編制人員79人（全額事業(yè)41人，自收自支事業(yè)38人）。

第二部分　　2018年度部門決算報表

一、2018年收入支出決算總表

二、2018年收入決算表

三、2018年支出決算表

四、2018年財政撥款收入支出決算總表

五、2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

六、2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

七、2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、2018年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

 2018年度收入總計5471.09萬元、支出總計6841.78萬元。與2017年相比，收入總計增加3030.42萬元，增加124.16%，支出總計減少1682.9863萬元，下降19.74%。主要原因是本年基本建設(shè)項目減少，人員死亡2人，調(diào)出2人，退休9人。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5471.09萬元，其中：財政撥款收入5471.09萬元，占比100%。上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6841.78萬元，其中：基本支出712.04萬元，占比10.4%；項目支出6129.74萬元，占比89.6%。上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

四、支出決算具體情況

本年項目支出6129.74萬元，較2017年決算減少1840.07萬元，下降23.09%，主要原因是本年基本建設(shè)項目減少。本年基本支出712.04萬元，較2017年決算增加157.08萬元，上升28.3%，主要原因是機關(guān)服務(wù)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出6841.78萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出1682.9863萬元，下降19.74%。主要原因是本年基本建設(shè)項目減少，人員死亡2人，調(diào)出2人，退休9人。其中，人員經(jīng)費701.1202萬元，占比10.25%，日常公用經(jīng)費10.9163萬元，占比0.16%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財政撥款支出6841.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出97.9246萬元，占1.43%；衛(wèi)生健康（類）支出18.925萬元，占0.28%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出6700.5241萬元，占97.93%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出24.4045萬元，占0.36%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%。（沒有的項可不列舉）

（三）財政撥款支出決算具體情況

社會保障和就業(yè)（類）支出年初預(yù)算96.48萬元，支出決算97.92萬元，完成年初預(yù)算的101.49%，用于在職人員各類保險繳納，較2017年決算增加23.28萬元，增加31.19%，主要原因2018年保險基數(shù)增加；衛(wèi)生健康（類）支出年初預(yù)算19.13萬元，支出決算18.92萬元，完成年初預(yù)算的98.90%，用于繳納人員醫(yī)療保險和大病保險，較2017年決算減少3.00萬元，下降13.69%，主要原因是2018年退休9人；農(nóng)林水（類）支出年初預(yù)算632.32萬元，支出決算6700.52萬元，完成年初預(yù)算的1059.67%，主要用于水利項目支出和公用經(jīng)費支出，較2017年決算減少1696.49萬元，下降20.2%，主要原因是2018年基本建設(shè)項目減少；住房保障支出（類）支出年初預(yù)算22.32萬元，支出決算24.40萬元，完成年初預(yù)算的109.32%，用于人員住房公積金的繳納，較2017年決算減少6.78萬元，下降24.4%，主要原因是2018年退休9人。涉及支出在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出712.04萬元，其中：人員經(jīng)費701.1202萬元，主要包括人員工資、五險一金繳納等支出；日常公用經(jīng)費10.9163萬元，主要包括公車補貼及單位正常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費開支。

七、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，比上年增加0萬元。原因是：無“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出10.9163萬元，比2017年減少8.1768萬元，減少42.83%。主要原因是：財政撥款減少。

（二）政府采購情況說明

2018年度，政府采購支出總額2048.02萬元，其中：政府采購貨物支出1.32萬元、政府采購工程支出2037.05萬元、政府采購服務(wù)支出9.65萬元。

（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度市級財政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類項目、專項轉(zhuǎn)移支付類項目和300萬元以上的經(jīng)費補助類項目支出全面開展績效自評，共涉及資金94萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2018年度政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。

組織對“水質(zhì)檢測中心運行經(jīng)費”“河長制辦公室運行經(jīng)費”“河道管理站維修養(yǎng)護費”等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出94萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對部分項目委托第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，已達到績效目標，確保河道暢通，管護工作正常運行；推行河長制日常工作；保障水質(zhì)檢測中心水質(zhì)檢測工作正常運行；服務(wù)對象滿意度達到90%以上。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在部門決算中反映“水質(zhì)檢測中心運行經(jīng)費”“河長制辦公室運行經(jīng)費”“河道管理站維修養(yǎng)護費”等項目績效自評結(jié)果。

“水質(zhì)檢測中心運行經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成社會效益指標：對農(nóng)村飲水工程進行水質(zhì)檢測，保證飲水安全；二是確保實驗試劑、進行設(shè)備維護。保障水質(zhì)檢測工作正常運行，按時保質(zhì)保量完成檢測，順利通過上級部門考核檢查，達到預(yù)定績效目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是檢測人員業(yè)務(wù)部熟練；二是專業(yè)人員不足，導(dǎo)致部分檢測設(shè)備閑置。下一步改進措施：一是積極爭取項目資金，明確人員職能，開展人員專項技能學(xué)習(xí)，確保水質(zhì)監(jiān)測達標，保證農(nóng)村飲水安全；二是加強人員專業(yè)知識培訓(xùn)，提高人員綜合素質(zhì)，提高檢測設(shè)備使用率。

“河長制辦公室運行經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為85分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是保障河長制辦公室的日常工作，協(xié)調(diào)推行河長制工作；二是落實日常管理，監(jiān)督、考核、宣傳、公示牌更換維修工作，建成全縣所有河庫的縣鄉(xiāng)村三級河長制體系。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是河長制推進困難，群眾參與度不高；二是部分河長巡河日志不詳，影響河長制推進工作。下一步改進措施：一是加強河長制宣傳引導(dǎo)，增強社會與群眾保護河湖意識，鼓勵群眾參與河長制推行實施，不斷完善河長制監(jiān)督機制；二是推進河長制，編制“一河一策”方案，強化隊伍建設(shè)。

“河道管理站維修養(yǎng)護費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成生態(tài)效益指標：確保重點河道河勢穩(wěn)定。二是確保50平方公里以上河道達到規(guī)范監(jiān)督，確保了河道暢通，管護工作正常運行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是河道嚴重阻塞；二是非法采砂行為時有發(fā)生。下一步改進措施一是實施上組織專人維修維護，定期進行河道檢查維護、清淤工作；嚴厲打擊非法行為，定期巡河；二是落實監(jiān)管，建立專職巡河隊伍，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時整治，實現(xiàn)精細化管理。  

第四部分　　名詞解釋

部門應(yīng)當按照部門預(yù)算管理要求，參照公開模板進行專業(yè)名詞解釋。

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：2018年部門決算表