根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》做好部門決算公開工作的有關精神和縣財政局2018年部門決算的批復，現(xiàn)將我單位2018年部門決算予以公開。

第一部分　　概 況

一、部門主要職責

平陸縣三門峽庫區(qū)管理局屬于自收自支事業(yè)單位，主要負責三門峽庫區(qū)平陸庫區(qū)護岸工程的管理養(yǎng)護、黃河水域的水政執(zhí)法、庫區(qū)的防汛搶險、庫區(qū)水資源保護利用等主要工作。

二、部門決算單位機構設置情況

我局內設機構五股二室一隊，即：辦公室、黃河防汛辦公室、水政監(jiān)察股、運行管理股、財務股、黃河防汛搶險隊。

我單位共有干部職工39人，其中：在職人員19人，退休人員20人。

第二部分　　2018年度部門決算報表

一、2018年收入支出決算總表

二、2018年收入決算表

三、2018年支出決算表

四、2018年財政撥款收入支出決算總表

五、2018年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、2018年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八、2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、2018年部門決算公開相關信息統(tǒng)計表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本年收入合計704.04萬元，其中：財政撥款收入704.04萬元，占比100%；比2017年收入增加543.12萬元，上升337.51%，原因是2018年增加了項目工程。上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

二、支出決算情況說明

本年支出合計543.16萬元，其中：基本支出147.82萬元，占比27.22%；項目支出395.34萬元，占比72.78%。

三、支出決算具體情況

單位應當根據(jù)決算表格數(shù)據(jù)，按支出功能分類科目說明所有支出完成情況，并說明增減原因。2018年共支出合計543.16萬元。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出77.94萬元，完成收入的71.72%，此項支出是政府項目支出；農林水支出465.21萬元，較2017年決算增加310.22萬元，主要是增加了水利工程建設項目。

四、關于“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.79萬元，比上年減少0.79萬元，原因是：黃委和省水利廳汛期檢查次數(shù)及人員數(shù)量減少；其中：公務接待費支出決算0.79萬元，占100%，比上年減少0.79萬元，接待共3批次83人，支出0.79萬元。

五、關于機關運行經(jīng)費支出說明。

2018年本部門機關運行經(jīng)費支出312.77萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2017年增加157.78萬元，增長50.45%。主要原因是：四灘防汛搶險工程修繕。機關運行經(jīng)費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明。無機關運行經(jīng)費的部門，須說明本部門無機關運行經(jīng)費。

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、政府采購情況

2018年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

八、重點績效評價結果等預算績效情況說明

沒有重點績效評價結果

第四部分　　名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求，參照公開模板進行專業(yè)名詞解釋。

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：2018年部門決算表

                    平陸縣三門峽庫區(qū)管理局

                     2019年9月23日