第一部分 概況

一、本部門職責(zé)

1、政法委主要職責(zé)：貫徹落實中央，省委，市委，有關(guān)政法工作，綜治工作和政法隊伍建設(shè)的方針、政策、指示，指導(dǎo)政法各部門和綜治成員單位工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護社會穩(wěn)定工作，督促有關(guān)部門抓好落實；支持、監(jiān)督政法部門依法行使職權(quán)；組織指導(dǎo)有關(guān)部門開展政法綜治宣傳工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

在編人數(shù)19人，離退休人員5人。內(nèi)設(shè)科室3個，即辦公室、執(zhí)法檢查股、綜合股。

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計484.94657萬元、支出總計578.225484萬元。與2017年相比，收入總計減少477.315241萬元，下降98.4%，支出總計減少263.555696萬元，下降45.5%。主要原因是天眼工程項目經(jīng)費減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計484.94657萬元，其中：財政撥款收入484.94657萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。（可附圖說明）

三、支出決算情況說明

本年支出合計578.225484萬元，其中：基本支出241.111125萬元，占比41.6%；項目支出337.114359萬元，占比58.3%，上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。（可附圖說明）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計484.94657萬元、支出總計578.225484萬元。與2017年相比，財政撥款收入總計減少477.315241萬元，下降98.4%，財政撥款支出總計減少263.555696萬元，下降45.5%。主要原因是天眼工程項目經(jīng)費減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出578.225484萬元，其中，人員經(jīng)費190.605402萬元，占比32.9%，日常公用經(jīng)費50.505723萬元，占比8.7%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財政撥款支出578.225484萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出578.225484萬元，占XX%；國防（類）支出0萬元，占0%；；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%。（沒有的項可不列舉）

（三）財政撥款支出決算具體情況

部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)決算表格數(shù)據(jù)，按支出功能分類科目說明所有支出完成情況，并說明增減原因。如一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算484.94657萬元，支出決算578.225484萬元，較2017年決算減少263.555696萬元，下降45.5%。主要原因是天眼工程項目經(jīng)費減少。涉及支出應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出2411111.25萬元，其中：人員經(jīng)費146.84972萬元，主要包括人員基本工資74.762064萬元；津貼補貼44.207288萬元；獎金5.115萬元；績效工資22.765368萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險25.672358萬元；職工基本醫(yī)療保險6.45666萬元；其他社會保障0.53332萬元；住房保障支出8.923344萬元；公用經(jīng)費40.344823萬元，主要包括辦公費費5.39217萬元；印刷費10.96631萬元；咨詢費0.02萬元；手續(xù)費0.0221萬元；郵電費0.751萬元；差旅費7.9969萬元；維修維護費0.2939萬元；會議費1.466萬元；培訓(xùn)費1.66萬元；公務(wù)接待費0.227萬元；勞務(wù)費2萬元；公務(wù)用車運行維護費1.291543萬元；其他交通費7.87萬元；其他商品和服務(wù)支出0.2079萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.518543萬元，完成預(yù)算的76%，比上年增加0.833萬元，原因是：增加車輛維修費和公務(wù)接待費用。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算1.291543萬元，占比64%，比上年增加0.606萬元；公務(wù)接待費支出決算0.227萬元，占比46%，比上年增加0.227萬元。具體情況如下：本單位1輛公務(wù)用車，國內(nèi)公務(wù)接待3批次，共計10人。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出50.505723萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2017年增加10.24511萬元，增長25%。主要原因是：增加下鄉(xiāng)差旅費及增加辦公用房面積相應(yīng)電費增加。（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）。機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。無機關(guān)運行經(jīng)費的部門，須說明本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況說明

2018年度，政府采購支出總額12.8809萬元，其中：政府采購貨物支出12.8809萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，無其主要他用車；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

我單位本年無預(yù)算績效情況。

（五）其他需要說明的事項

第四部分  名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準(zhǔn)）

一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：2018年部門決算表