第一部分 概況

一、本部門職責

（1）、拓展社區(qū)各項便民服務；（2）、完善社區(qū)衛(wèi)生計生服務機制；（3）、搞好社區(qū)文化教育事業(yè)和社區(qū)各項公共事業(yè)；（4）、協(xié)助公安機關搞好社區(qū)的社會治安工作；（5）、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設置情況

在編人數(shù)10人，截止2018年12月，離退休人員0人，在職人員事業(yè)編制3名。于2017年2月成立，并任命王玉豐同志為社區(qū)服務中心主任，2017年11月人民武裝部調(diào)入本單位人員：王紅軍，馮克義。2019年1月組織部調(diào)入副主任康鵬舉。

內(nèi)設五個股室，即：綜合股、政工股、社區(qū)建設股、社會事務股、保障服務股，及四個城區(qū)：東城社區(qū)、西城社區(qū)、南城社區(qū)、北城社區(qū)。按照縣委縣政府要求及有部門需求為社區(qū)居民提供優(yōu)質(zhì)服務，強化公共服務，著力改善民生；加強社會管理，維護社區(qū)穩(wěn)定；推進基層民主，促進社區(qū)和諧。配合縣直部門加強資金管理，合理使用經(jīng)費；切實關注民生，做好優(yōu)撫、救濟、救助等工作；排查事故隱患，確保居民安全。

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統(tǒng)計表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計154.1441萬元，支出總計157.5218萬元，與2017年相比，收入總計增加86.6163萬元，漲幅56.19%，支出總計增加89.994萬元，漲幅57%，主要原因是單位運行費用，包括基本工資、津補貼、社保繳納、住房公積金、績效工資、辦公費、辦公設備購置、其他商品和服務支出等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計154.1441萬元，其中：財政撥款收入154.1441萬元，占比100%；上級補助收入126.17481萬元，占比79.7%；事業(yè)收入31.347068萬元，占比20.3%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計157.5218萬元，其中：基本支出31.3470萬元，占比19.9%；項目支出126.17481萬元，占比80.1%。上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。（可附圖說明）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計154.1441萬元、支出總計157.5218萬元。與2017年相比，財政撥款收入總計增加86.6163萬元，漲幅56.19%，支出總計增加89.994萬元，漲幅57%，主要原因是單位運行費用，包括基本工資、津補貼、社保繳納、住房公積金、績效工資、辦公費、辦公設備購置、其他商品和服務支出等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出157.5218萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加89.994萬元，漲幅57%，主要原因是單位運行費用，包括基本工資、津補貼、社保繳納、住房公積金、績效工資、辦公費、辦公設備購置、其他商品和服務支出等。其中，人員經(jīng)費126.1748萬元，占比80.1%，日常公用經(jīng)費31.3470萬元，占比19.9%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財政撥款支出157.5218萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出31.3470萬元，占23.59%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出126.1748萬元，占80.1%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務付息（類）支出0萬元，占0%。（沒有的項可不列舉）

（三）財政撥款支出決算具體情況

部門應當根據(jù)決算表格數(shù)據(jù)，按支出功能分類科目說明所有支出完成情況，并說明增減原因。如一般公共服務支出年初預算31.3470萬元，支出決算31.3470萬元，完成年初預算的100%，用于財政供養(yǎng)人員工資支出、基本養(yǎng)老保險支出、社會保障和就業(yè)支出、單位醫(yī)療支出、住房包裝支出。較2017年決算增加89.994萬元，漲幅57%，主要原因是單位運行費用，包括基本工資、津補貼、社保繳納、住房公積金、績效工資、辦公費、辦公設備購置、其他商品和服務支出等。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出26.4933萬元，其中：人員經(jīng)費25.9793萬元，主要包括財政供養(yǎng)人員工資支出、基本養(yǎng)老保險支出、社會保障和就業(yè)支出、單位醫(yī)療支出、住房包裝支出；公用經(jīng)費0.3萬元，主要包括人頭經(jīng)費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，原因是：我單位沒有公務用車、因公出國（境）費、公務接待費。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占比0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算0萬元，占比0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2018年本部門機關運行經(jīng)費支出0.3萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2017年減少4.0437萬元。主要原因是：各項經(jīng)費減少。（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）。機關運行經(jīng)費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明。無機關運行經(jīng)費的部門，須說明本部門無機關運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況說明

2018年度，政府采購支出總額5.2825萬元，其中：政府采購貨物支出4.889萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.3935萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明

預算績效管理工作開展情況。應當按照如下格式說明：根

據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2018年度市級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類項目、專項轉(zhuǎn)移支付類項目和300萬元以上的經(jīng)費補助類項目支出全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

（五）其他需要說明的事項

第四部分  名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準）

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動

取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

一、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

二、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：2018年部門決算表