第一部分  概況

一、部門主要職責

老齡辦專門針對老年人管理的一個機構，屬于全額事業(yè)單位，主要職能是協(xié)調和推動有關部門實施老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;協(xié)調和推動有關部門做好維護老年人權益的保障工作;推動開展有利于老年人身心健康的各種活動;指導、督促和檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)老齡工作;組織協(xié)調有關老齡事務的對外交流和重大活動。

二、部門決算單位機構設置情況

老齡辦財政供養(yǎng)人員10人，編制8人，在職6人，退休4人。

第二部分  2018年度部門決算報表

一、2018年收入支出決算總表

二、2018年收入決算表

三、2018年支出決算表

四、2018年財政撥款收入支出決算總表

五、2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算總表

六、2018年財政撥款收入支出決算表

七、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八、2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、2018年部門決算公開相關信息統(tǒng)計表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

2018年度部門決算數(shù)據(jù)變動情況說明。2018年綜合收入64.8346萬元，比2017年增加12.092164萬元，增加原因主要是項目支出。2018年支出65.585688萬元，比2017年增加4.190302萬元，增加原因主要是《走進平陸》費用支出。

關于“三公”經(jīng)費支出說明。2018年“三公”經(jīng)費預算0萬元，2018年“三公”經(jīng)費共支出0萬元，與2017年同期相比減少0.0828元。

關于日常公用經(jīng)費支出說明。2018年本部門機關運行經(jīng)費支出12.5844萬元，比2017年增加4.71005萬元，增加59.8％主要原因是《走進平陸》費用支出。

關于國有資產(chǎn)占有情況說明。截止2018年12月31日，本辦共有車輛0輛。

關于政府采購情況說明。2018年政府采購費用0萬元，比2017年減少0.395萬元，主要原因是減少政府采購。

關于績效管理情況說明。2018年實行績效目標管理的項目1個，為平陸縣老齡工作委員會編撰的《走進平陸》，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成100%。

第四部分  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機關正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三)“三公”經(jīng)費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（四）)機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

平陸縣老齡工作委員會辦公室

2019年9月18日

附件：2018年部門決算表