第一部分　　概況

一、部門主要職責(zé)

國(guó)土資源局是主管土地、礦產(chǎn)等自然資源的規(guī)劃、管理、保護(hù)與合理利用及測(cè)繪行政管理的縣人民政府組成部門。其主要職能是：1、承擔(dān)全縣土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的規(guī)劃、管理、保護(hù)、開發(fā)和合理利用工作；研究提出國(guó)土資源供需總量平衡的政策建議；2、組織編制和負(fù)責(zé)實(shí)施縣級(jí)土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和其它專項(xiàng)規(guī)劃；3、承擔(dān)全縣耕地保護(hù)工作，負(fù)責(zé)耕地總量動(dòng)態(tài)平衡；4、負(fù)責(zé)全縣土地的地籍、地政管理；5、負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理，承擔(dān)國(guó)務(wù)院、省、市、縣人民政府批準(zhǔn)的改制企業(yè)土地資產(chǎn)的審批工作；6、負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量的綜合管理，按規(guī)定管理礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量的評(píng)審和認(rèn)定工作；7、監(jiān)督規(guī)范礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)；8、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用和保護(hù)；9、承擔(dān)全縣地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理工作，組織開展地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查；10、負(fù)責(zé)全縣測(cè)繪管理工作。11、承擔(dān)縣人民政府交辦的其它工作。

二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

財(cái)政供養(yǎng)人員96人，其中：在職人數(shù)70人（行政人員9人，全額事業(yè)61人）；退休26人（行政退休16人，全額事業(yè)退休10人）。

第二部分　　2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年收入支出決算總表

二、2018年收入決算表

三、2018年支出決算表

四、2018年財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2018年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)3145.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2894.37萬(wàn)元，占比92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入251.37萬(wàn)元，占比8%。

二、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)3931.66萬(wàn)元，其中：基本支出1091.75萬(wàn)元，占比27.77%；項(xiàng)目支出2839.91萬(wàn)元，占比72.23%。

三、支出決算具體情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出99.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1082.16，完成預(yù)算的21.64%；農(nóng)林水支出7.37萬(wàn)元，比預(yù)算增加47.48%；國(guó)土海洋氣象等支出2682.39萬(wàn)元，比預(yù)算增加18.74%；住房保障支出34.75萬(wàn)元，比預(yù)算增加15.02%。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

2018年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.22萬(wàn)元，比預(yù)算增加226.25%，比上年增加0.461萬(wàn)元，原因是：環(huán)保督察、礦山巡查等工作量增大，產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算5.22萬(wàn)元，比上年增加1.01萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0.55萬(wàn)元。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.58萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2017年減少374.62萬(wàn)元，降低86.28%。主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)只包含基本支出，“國(guó)土事業(yè)經(jīng)費(fèi)”屬于項(xiàng)目支出，2017年做賬務(wù)處理時(shí)候記在基本支出中，2018年調(diào)整至項(xiàng)目支出，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、政府采購(gòu)情況

2018年度，政府采購(gòu)支出總額20.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況：我局目前尚未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，在今后工作中，我們一定按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)開展績(jī)效自評(píng)工作。

第四部分　　名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，參照公開模板進(jìn)行專業(yè)名詞解釋。

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2018年部門決算表