第一部分  概況

一、本部門職責

l、促進經濟發(fā)展，增加農民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農惠農政策，維護農村基本經營制度；指導農民專業(yè)合作社發(fā)展；推進農村市場經濟體系建設；組織開展農業(yè)基礎設施建設；指導農民抓好糧食生產，提高農業(yè)綜合生產能力和農產品質量安全水平；做好農村土地規(guī)劃和土地承包管理、農民負擔監(jiān)督管理、農村集體資產財務管理，推動農村經濟結構調整；為農民提供科普培訓、技術技能培訓和市場信息服務，幫助農民多渠道轉移就業(yè)，促進農民增收。

2、強化公共服務，著力改善民生。發(fā)展農村社會公益事業(yè)，搞好農村義務教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設，改善農村人畜飲水、道路等基礎設施；落實計劃生育基本國策，提高農村人口素質；指導農村文化體育活動，豐富農民業(yè)余生活；及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災、優(yōu)撫救助、扶貧救濟。

3、加強社會管理，維護農村穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理，維護農村社會公平正義，保障農民合法權益；積極開展普法教育，增強農民法治意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極開展民事調解，排查化解矛盾糾紛，維護農村社會穩(wěn)定。

4、推進基層民主，促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設，鞏固黨在農村的執(zhí)政地位；組織好農村村民委員會換屆選舉，指導村民自治，推動農村社區(qū)建設；完善民主議事制度，推進農村村務公開，引導農民有序參與村級事務管理；促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

二、機構設置情況

在編人數34人，退休人員7人、退職人員7人，遺屬1人，老鄉(xiāng)2人。下設事業(yè)單位2個，即坡底鄉(xiāng)綜合便民服務中心、坡底鄉(xiāng)退役軍人服務保障工作站。

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計6318916.51元、支出總計6312316.52元。與2017年相比，收入總計減少842475元，下降1.33%，支出總計增加1145684.26元，上升18.13%。主要原因是2018年度扶貧項目增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計6318916.51元，其中：財政撥款收入6318916.51元，占比100%；上級補助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經營收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6312316.52元，其中：基本支出3071120.52元，占比48.65%；項目支出3241196元，占比51.35%，上繳上級支出0元，占比0%，經營支出0元，占比0%,對附屬單位補助支出0元，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計6318916.51元、支出總計6312316.52元。與2017年相比，收入總計減少842475元，下降1.33%，支出總計增加1145684.26元，上升18.13%。主要原因是2018年度扶貧項目增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出6312316.52元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，支出增加1145684.26元，上升18.13%。主要原因是2018年度扶貧項目增加。其中，人員經費2839376.92元，占比44.99%，日常公用經費3472939.6元，占比55.01%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出6312316.52元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2660846.6元，占42.15%；社會保障和就業(yè)（類）支出355286.24元，占5.62%；節(jié)能環(huán)保（類）支出480975元，占7.62%；農林水（類）支出2620629元，占41.51%住房保障（類）支出111389.48元，占1.76%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務支出年初預算2515644元，支出決算2660846.6元，完成年初預算的122.08%，用于人大事務、行政運行、事業(yè)運行、紀檢監(jiān)察事務、組織事務支出。社會保障和就業(yè)支出決算355286.24元，用于民政管理事務、行政事業(yè)單位離退休及其它社會保障和就業(yè)支出。節(jié)能環(huán)保支出決算480975元，用于本單位行政村環(huán)境衛(wèi)生整治。農林水支出支出決算2620629元，用于扶貧項目、農村綜合改革支出。住房保障支出決算111389.48元，用于本單位人員住房公積金及危房改造支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出3071120.52元，其中：一般公共服務支出2563274.6元，主要包括基本工資福利支出、對個人和家庭的補助；公用支出507845.92元，主要用于包括社會保險等其他保險的繳納。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度，“三公”經費財政撥款支出決算為9360元，完成預算的93.6%，比上年減少240元，上升2.5%，原因車輛運行費增加。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占比0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行費支出決算9360元，占比100.00%，比上年減少240元，下降2.56%；公務接待費支出決算0元，占0比%，比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出280119.60元，比2017年減少160563.13元，下降57.32%。主要原因其他商品和服務支出減少。

（二）政府采購情況說明

2018年度，政府采購支出總額106761元，其中：政府采購貨物支出105652元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出1109元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明

預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度省級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類項目、專項轉移支付類項目和300元以上的經費補助類項目支出全面開展績效自評，共涉及資金0元。

第四部分  名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進行解釋.

一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

附件：2018年部門決算表