第一部分 概況

一、本部門職責(zé)

l、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場(chǎng)信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動(dòng)，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時(shí)上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

3、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識(shí)；及時(shí)處理來信來訪，了解上報(bào)社情民意；積極開展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會(huì)換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理；促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

在職人數(shù)25人,退休7人；內(nèi)設(shè)科室1個(gè)，即黨政辦公室；下設(shè)事業(yè)單位1個(gè)，即綜合便民服務(wù)中心。

第二部分  2018年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)1326.37萬元、支出總計(jì)1335.92萬元。與2017年相比，收入總計(jì)增加700.58萬元，增加112%，支出總計(jì)增加793.23萬元，增加146%。主要原因是項(xiàng)目的收支增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1326.37萬元，其中：財(cái)政撥款收入1326.37萬元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1335.92萬元，其中：基本支出299.52萬元，占比22.42%；項(xiàng)目支出1036.40萬元，占比77.58%，上繳上級(jí)支出0萬元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1326.37萬元、支出總計(jì)1335.92萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加700.58萬元，增加112%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加793.23萬元，增加146%。主要原因是項(xiàng)目的收支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出1335.92萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加793.23萬元，增加146%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)234.78萬元，占比17.57%，日常公用經(jīng)費(fèi)64.75萬元，占比4.85%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

基本支出299.52萬元；

項(xiàng)目支出1036.40萬元；主要用于村級(jí)管理費(fèi)、道路工程、鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院等相關(guān)費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)支出決算758.88萬元。主要是完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出299.52萬元，主要包括人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)，社保繳費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

平陸縣部官鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出為1.52萬元，比上年減少0.57萬元，減少27.27%，減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

年末本單位財(cái)政應(yīng)返還額度為180.36萬元，固定資產(chǎn)141.51萬元。與上年度相比新購固定資產(chǎn)5.65萬元。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.74萬元

（二）政府采購情況說明

2018年度，政府采購支出總額34.27萬元，其中：政府采購貨物支出7.20萬元、政府采購工程支出26.34萬元、政府采購服務(wù)支出0.73萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明

預(yù)算績(jī)效為0元。

第四部分  名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對(duì)本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

一、 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

取得的收入。

三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 

 

附件：2018年部門決算表