第一部分　概況

一、本部門職責(zé)

l、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實(shí)計(jì)劃生育基本國策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

3、加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識；及時處理來信來訪，了解上報(bào)社情民意；積極開展民事調(diào)節(jié)，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理；促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

二、基本情況

常樂鎮(zhèn)人民政府屬于行政單位，主要職責(zé)是貫徹落實(shí)黨的路線方針政策，制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)。抓好本轄區(qū)民政、計(jì)生、文體、教育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。

第二部分  2018年度部門決算報(bào)表

2018年部門決算公示表包括以下內(nèi)容：

1、平陸縣常樂鎮(zhèn)人民政府2018年收入支出決算表

2、平陸縣常樂鎮(zhèn)人民政府2018年收入決算表

3、平陸縣常樂鎮(zhèn)人民政府2018年支出決算表

4、平陸縣常樂鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、平陸縣常樂鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

6、平陸縣常樂鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算表（二）

7、平陸縣常樂鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、平陸縣常樂鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、平陸縣常樂鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、2018年度部門決算數(shù)據(jù)變動情況及原因

（一）2018年度部門決算總體情況

1、收入決算18814149.55元。

2、支出決算22234262.63元，其中：

（1）工資福利支出3273033.25元。

（2）商品和服務(wù)支出868751.6元，其中三公經(jīng)費(fèi)10000元。

（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出89040元。

（4）項(xiàng)目支出17959187.78元。

（二）決算支出變動情況

2018年決算支出22234262.63元，比2017年增加10614443.8元，比例為47.74%，主要原因有：1、2017年村級管理費(fèi)部分在2018年1月份進(jìn)行撥付，2、2018年扶貧資金增加。

1、工資福利支出3273033.25元，比2017年增加478130.77元，比例為14.61%。主要原因是工資增長及人員變動。

2、對個人家庭的補(bǔ)助支出89040元,比2017年417249.78減少328209.78元，比例為78.66%，主要是退休人員退休金不在鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，僅有煤火費(fèi)一項(xiàng)。

3、商品和服務(wù)支出868751.6元，比2017年減少60069.77元，比例為14.2%。主要原因是鎮(zhèn)機(jī)關(guān)節(jié)約開支，精簡費(fèi)用。

4、項(xiàng)目支出17959187.78元，比2017年7796380.82增加10162806.96元，比例為56.59%。主要原因是增加村級管理費(fèi)支出、扶貧項(xiàng)目工程。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)決算變動情況

常樂鎮(zhèn)人民政府2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為30000元，其中公務(wù)招待5000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25000元。2018年三公經(jīng)費(fèi)決算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10000元，比2017年減少13499元，根據(jù)實(shí)際情況支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出913001.6元，比2017年635986.05增加277015.55元，增加30.34%。主要原因是:加強(qiáng)三基建設(shè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

四、其他說明

政府采購情況：

2018年，平陸縣常樂鎮(zhèn)政府采購預(yù)算總額45000元，決算支出44250元，主要原因是“五小建設(shè)”配套設(shè)施級辦公設(shè)備購置。

 

2019年9月6日

 

附件：2018年部門決算表