第一部分　　概況

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)；參與全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的編制及環(huán)境與發(fā)展綜合決策。

2、對(duì)全縣環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣的環(huán)境保護(hù)執(zhí)法工作。

3、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

4、承擔(dān)污染物減排目標(biāo)的責(zé)任，組織實(shí)施主要污染物總量控制，實(shí)行排污許可證制度。

5、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞行為的發(fā)生。

6、負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。

7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。

8、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)的消息管理工作。

9、承擔(dān)全縣環(huán)境保護(hù)科技、核安全和輻射的監(jiān)督管理工作。

10、承辦政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

     我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，（包括行政單位1個(gè)、全額事業(yè)單位2個(gè)、自收自支事業(yè)單位1個(gè)）。

平陸縣環(huán)境保護(hù)局共有干部職工72人，其中：行政單位6人，事業(yè)單位50人（全額事業(yè)33人、自收自支事業(yè)17人），退休人員16人(全額事業(yè)14人、自收自支事業(yè)2人)。

第二部分　　2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年收入支出決算總表

二、2018年收入決算表

三、2018年支出決算表

四、2018年財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2018年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)2467.72萬元、支出總計(jì)2136.12萬元。與2017年相比，收入總計(jì)增加714.21萬元，增加41%，主要原因是上級(jí)?？钤黾雍捅炯?jí)項(xiàng)目資金增加；支出總計(jì)增加712.25萬元，增加50%。主要原因是上級(jí)?？钤黾雍捅炯?jí)項(xiàng)目資金增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)2467.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入2376.72萬元，占比96.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入91萬元，占比3.69%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2136.12萬元，其中：基本支出522.54萬元，占比24.46%；項(xiàng)目支出1613.58萬元，占比75.54%。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出54.55萬元,完成預(yù)算的99.84%，用于財(cái)政人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)支出。較2017年決算減少0.67萬元，下降1.22%，主要原因人員調(diào)動(dòng)，紀(jì)檢干部調(diào)回。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.53萬元，完成預(yù)算的95.82%，用于財(cái)政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。較2017年決算減少0.59萬元，下降4.18%，主要原因人員調(diào)動(dòng)，紀(jì)檢干部調(diào)回。

3、節(jié)能環(huán)保支出1821.67萬元，完成預(yù)算的226.75%，用于環(huán)境保護(hù)一般行政管理事務(wù)支出；環(huán)境保護(hù)宣傳支出；環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面支出；大氣、水等方面污染防治支出；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出；環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出。較2017年決算增加619.25萬元，增加51.50%，主要原因項(xiàng)目數(shù)量增加，單個(gè)項(xiàng)目資金量加大。

4、農(nóng)林水支出3.96萬元，完成預(yù)算的99%，用于駐村幫扶工作隊(duì)人員的生活補(bǔ)貼。較2017年決算增加3.43萬元，增加647.17%，主要原因2018年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增加及補(bǔ)貼月份數(shù)多。

5、住房保障支出17.81萬元，完成預(yù)算的111.59%，用于財(cái)政人員住房公積金支出。較2017年決算增加4.74萬元，增加36.27%，主要原因人員工資增加。

6、其它支出（政府性基金支出）224.6萬元，用于2017年以前完成煤改氣、煤改電住戶的補(bǔ)貼支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2376.72萬元、支出總計(jì)1911.52萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加623.21萬元，增加35.54%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加571.65萬元，增加42.66%。主要原因是上級(jí)?？钤黾雍捅炯?jí)項(xiàng)目資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出1911.52萬元，占本年支出合計(jì)的89.49%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加571.65萬元，增加42.66%。主要原因是上級(jí)專款增加和本級(jí)項(xiàng)目資金增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)475.16萬元，占比24.86%，日常公用經(jīng)費(fèi)47.38萬元，占比2.48%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財(cái)政撥款支出1911.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出54.55萬元，占2.85%；衛(wèi)生健康（類）支出13.53萬元，占0.71%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1821.67萬元，占95.3%；農(nóng)林水支出3.96萬元，占0.21%；住房保障支出17.81萬元，占0.93%.

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

社會(huì)保障和就業(yè)（類）年初預(yù)算58.49萬元，支出54.55萬元，完成年初預(yù)算的93.26%，用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)；衛(wèi)生健康（類）年初預(yù)算14.24萬元，支出13.53萬元，完成年初預(yù)算的95.01%，用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)；節(jié)能環(huán)保（類）年初預(yù)算2284.04萬元，支出1821.67萬元，完成年初預(yù)算的79.76%，用于行政運(yùn)行、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)等；農(nóng)林水年初預(yù)算4萬元，支出3.96萬元；完成年初預(yù)算的99%,用于駐村幫扶工作；住房保障年初預(yù)算15.96萬元，支出17.81萬元，完成年初預(yù)算的185%.

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出522.54萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)475.16萬元，主要包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)貼支出；公用經(jīng)費(fèi)47.38萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

七、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.58萬元，完成預(yù)算的239.61%，比上年減少4.93萬元，原因是：節(jié)約車輛開支、公務(wù)接待次數(shù)減少。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，比上年無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算8萬元，占83.51%，比上年減少4.9萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.58萬元，占16.49%，比上年減少0.03萬元，國內(nèi)公務(wù)接待4個(gè)批次，20人。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.38萬元，比2017年減少21.17萬元，降低30.88%。主要原因是：上級(jí)檢查次數(shù)減少及每次費(fèi)用減少。

（二）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備7臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（三）政府采購情況

2018年度，政府采購支出總額450.84萬元，其中：政府采購貨物支出31.11萬元、政府采購工程支出419萬元、政府采購服務(wù)支出0.73萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2018年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付類項(xiàng)目和300萬元以上的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助類項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

第四部分　　名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，參照公開模板進(jìn)行專業(yè)名詞解釋。

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2018年部門決算表