第一部分 概況

一、本部門職責(zé)

平陸縣扶貧開發(fā)中心是農(nóng)業(yè)委員會主管全縣扶貧開發(fā)工作的正科級全額事業(yè)單位。主要職責(zé)是宣傳黨和國家、省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府有關(guān)扶貧開發(fā)的政策和法規(guī);制定全縣扶貧開發(fā)方案，并組織實施。負責(zé)扶貧項目的項目庫建立、項目中報及檔案資料收集整理等工作;協(xié)調(diào)組織社會各界參與扶貧開發(fā)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

在編人數(shù)14人，退休人員1人。內(nèi)設(shè)科室4個，即綜合股、項目股、教育股、計財股。

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計14970.945038萬元、支出總計14974.849885萬元。與2017年相比，收入總計增加13872.10773萬元，上升1262%，支出總計增加13636.114594萬元，上升1019%。主要原因是本年度單位項目數(shù)較2017年增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計14970.945038萬元，其中：財政撥款收入14970.945038萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計14974.849885萬元，其中：基本支出134.486021萬元，占比0.9%；項目支出14840.363864萬元，占比99.1%，上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。                  

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計14970.945038萬元、支出總計14974.849885萬元。與2017年相比，財政撥款收入總計增加13872.10773萬元，上升1262%，財政撥款支出總計增加13636.114594萬元，上升1019%。主要原因是本年度單位項目數(shù)較2017年增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出14974.849885萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加13636.114594萬元，上升1019%。主要原因是本年度單位項目數(shù)較2017年增加。其中，人員經(jīng)費144.975974萬元，占比0.97%，日常公用經(jīng)費1.758萬元，占比0.01%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財政撥款支出14974.849885萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出22.318994萬元，占0.15%；衛(wèi)生健康（類）支出5.027904萬元，占0.03%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出14940.605711萬元，占99.77%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出6.897276萬元，占0.05%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出146.733974萬元，其中：人員經(jīng)費144.975974萬元，主要包括人員工資與保險費用；公用經(jīng)費1.758萬元，主要包括行政人員車補、單位取暖費與單位人員經(jīng)費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，比上年減少增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出1.4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），與2017年相比持平。

（二）政府采購情況說明

2018年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是本單位公務(wù)用車；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度市級財政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類項目、專項轉(zhuǎn)移支付類項目和300萬元以上的經(jīng)費補助類項目支出全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2018年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。

組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準）

一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

2019年9月30日