根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》做好部門預決算公開工作的有關精神和縣財政局2019年部門決算的批復，現(xiàn)將我中心2019年度部門決算予以公開。

第一部分　　概況

一、部門主要職責

我中心為平陸縣人民政府直屬的正處級全額事業(yè)單位，主要負責轄區(qū)庫區(qū)移民的管理、服務和開發(fā)，以提高人民群眾生活水平為宗旨。

二、部門決算單位機構(gòu)設置情況

我中心內(nèi)設7個職能部能，編制總數(shù)64名（其中：全額財政編制8人，自收自支編制56人）?，F(xiàn)有在職人員39人（全額2人，自收自支37人），退休人員27人（全額3人，自收自支24人）。

目前財政供養(yǎng)人員5人（全額事業(yè)），其中：在職人數(shù)2人,退休3人。

第二部分　　2019年度部門決算報表

一、2019年收入支出決算總表

二、2019年收入決算表

三、2019年支出決算表

四、2019年財政撥款收入支出決算總表

五、2019年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、2019年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、2019年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八、2019年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、2019年部門決算公開相關信息統(tǒng)計表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計9246.509702萬元、支出總計8515.117539萬元。與2018年相比，收入總計增加2977.020476萬元，增長32%，支出總計增加1790.400488萬元，增長21%。主要原因是上級專項轉(zhuǎn)移支付項目資金增大。

二、收入決算情況說明

本年收入合計9246.509702萬元，其中：財政撥款收入9246.509702萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計8515.117539萬元，其中：基本支出369.116349萬元，占比4.33%；項目支出8146.00119萬元，占比95.67%，上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。（可附圖說明）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計9246.509702萬元、財政撥款支出總計8515.117539萬元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加2977.020476萬元，增長32%，財政撥款支出總計增加1790.400488萬元，增長21%。主要原因是上級專項轉(zhuǎn)移支付項目資金增大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出8515.117539萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加1790.400488萬元，增長21%。主要原因是上級專項轉(zhuǎn)移支付項目資金增大。其中，人員經(jīng)費340.155998萬元，占比4%，日常公用經(jīng)費33.458204萬元，占比0.4%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出8515.117539萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出6837.454124萬元，占80.29%；衛(wèi)生健康（類）支出1.09305萬元，占0.01%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出1675.260253萬元，占19.67%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出1.310112萬元，占0.01%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務付息（類）支出0萬元，占0%。（沒有的項可不列舉）

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年社會保障和就業(yè)支出6837.454124萬元，比2018年社會保障和就業(yè)支出5662.738549萬元增加了1174.715575萬元，主要是基礎設施建設項目資金支出增加；2019年農(nóng)林水支出1675.260253萬元，比2018年農(nóng)林水支出1053.693246萬元增加了621.567007萬元，主要是2019年部分基礎設施建設項目資金列入了一般公共預算；2019年住房保障支出1.310112萬元，2019年衛(wèi)生健康支出1.09305萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出369.116349萬元，其中：人員經(jīng)費340.159998萬元，主要包括人員工資和各項社保繳費；公用經(jīng)費15.574124萬元，主要包括單位辦公費、取暖費、公務用車運行維護費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.573226萬元，完成預算的100%，比上年減少0.103774萬元，下降0.19%，原因是：2019年我單位根據(jù)當時預算要求，公務用車費用沒有列入財政預算，但因工作需要，我們堅持勤儉節(jié)約努力降低辦公消耗，從財政預算經(jīng)費中調(diào)劑使用5.573226萬。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行費支出決算5.289226萬元，占比94.9%，比上年減少0.387774萬元，下降0.07%；公務接待費支出決算0.284萬元（接待1批次9人），占0.05比%，比上年增加0.284萬元，增長100%。具體情況如下：

2019年度，我中心無“三公”經(jīng)費預算，實際支出5.573226萬元，比2018年三公經(jīng)費5.677萬元減少了0.103774萬元。原因是：2019年我單位根據(jù)當時預算要求，公務用車費用沒有列入財政預算，但因工作需要，我們堅持勤儉節(jié)約努力降低辦公消耗，從財政預算經(jīng)費中調(diào)劑使用5.573226萬元，其中5.289226萬元用于車輛燃油費、維護費（公務用車保有量5輛），0.284萬元用于平陸縣水庫移民后扶產(chǎn)業(yè)開發(fā)項目發(fā)展規(guī)劃接待省市專家公務接待費（接待1批次9人）。2019年我中心未發(fā)生因公出國出境費用。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2019年本部門機關運行經(jīng)費支出15.574124萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2018年增加13.203324萬元，增長84.78%。主要原因是：2019年我單位承擔項目任務重，追加了公用經(jīng)費預算，主要用于公辦費、維修維護費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、水費等。

（二）政府采購情況說明

2019年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是一般公務用車；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明

（1）　　預算績效管理工作開展情況。應當按照如下格式說明：根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2019年度市級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類項目、專項轉(zhuǎn)移支付類項目和300萬元以上的經(jīng)費補助類項目支出全面開展績效自評，共涉及資金1294.962592萬元，占一般公共預算項目支出總額的98%。組織對2019年度大中型水庫后期扶持85處政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金7234.7萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

組織對縣醫(yī)院傳染病樓建設項目、沿黃路（茅津段）建設項目等85個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1294.962592萬元，政府性基金預算支出7234.7萬元。截止2020年3月31日，我縣2019年度水庫移民扶持基金（資金）完成資金撥付使用3842.6777萬元，占預算資金的75.9%萬元，直補資金完成兌現(xiàn)3005.46萬元，發(fā)放移民人數(shù)50091人，完成率100%，工程建設項目完工63處，總體完工率74.1%，在建項目22處。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改措施：

（一）問題產(chǎn)生原因

1、上級資金下達后，項目計劃批復下達的時間較晚，工程施工條件不具備。

2、項目前期工作時間較長，這些工作如果不扎實做到，將在實施過程中出現(xiàn)很多問題，從而導致項目實施滯后。

3、招投標周期較長，這個周期是不可協(xié)調(diào)的。

（二）下一步整改措施

1、加快工程進度安排。我辦在收到上級部門下達的項目批復文件后，立即組織對該批次項目進行招投標，在招標結(jié)束后第一時間召開施工單位會議，安排部署開工前期工作，讓施工單位縮短項目前期手續(xù)辦理時間，以便盡快進入開工程序，并要形成齊抓共管、科室協(xié)調(diào)配合的良好局面。在每周召開項目進度例會，重點進行研究部署，并安排工程科專人專職負責項目推進，以期達到在保證工程質(zhì)量數(shù)量的前提下最快完成。

2、加快項目資金報賬撥付。在項目竣工驗收后，召開施工單位會議安排資金撥付事宜，在會上要向施工單位交代清楚如何辦理資金撥付手續(xù)，并對辦理手續(xù)的時間段進行規(guī)定，加快撥付進度安排財務科專人專職負責項目支出。

3、加強各方協(xié)調(diào)。在施工期間，加強項目責任主體、施工單位、監(jiān)理單位、管理單位四方的協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)各方之間的工作配合，提供方便，為快速優(yōu)質(zhì)施工創(chuàng)造條件。并結(jié)合工程實際情況，及時解決工程施工過程中出現(xiàn)的各種問題，保證施工正常進行。

（五）其他需要說明的事項

第四部分  名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準）

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：2019年部門決算表