第一部分  概況

一、部門主要職責(zé)

共青團(tuán)平陸縣委主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全縣各級各部門的共青團(tuán)工作，承擔(dān)縣委、縣政府有關(guān)方面委托的少年工作事務(wù)，參與民主監(jiān)督，參與協(xié)調(diào)各種與青少年利益相關(guān)的工作；組織全縣團(tuán)員青年在建設(shè)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制的進(jìn)程中發(fā)揮先鋒和突擊隊(duì)作用，完成團(tuán)市委和縣委、縣政府部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù);負(fù)責(zé)對未成年人的保護(hù)工作，指導(dǎo)全縣青少年社會(huì)團(tuán)體的工作;調(diào)查研究青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作情況;負(fù)責(zé)全縣團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織全縣青少年的思想理論、教育、宣傳文化活動(dòng)和陣地建設(shè)，培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各級團(tuán)組織辦好團(tuán)屬企事業(yè)工作，搞好青少年事業(yè)的管理工作，募集青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)，承擔(dān)實(shí)施全縣“希望工程”的有關(guān)工作;負(fù)責(zé)團(tuán)結(jié)黨內(nèi)外、團(tuán)內(nèi)外廣大青年統(tǒng)戰(zhàn)對象參加社會(huì)主義建設(shè)，同這部分青年結(jié)成建設(shè)社會(huì)主義祖國的廣泛聯(lián)盟;受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)全縣少先隊(duì)工作；承擔(dān)縣委交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

截至2019年12月31日，我單位編制人數(shù)5人，較上年度增加0人，年末實(shí)有在編人數(shù)4人，離退休人員0人。內(nèi)設(shè)科室4個(gè)，即組宣部、學(xué)校權(quán)益部、青年發(fā)展部、少工委。

第二部分  2019年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)61.42萬元、支出總計(jì)60.31萬元。與2018年相比，收入總計(jì)增加21.94，支出總計(jì)增加21.94萬元，。主要原因是本年度單位項(xiàng)目(紀(jì)念五四一百周年開展系列活動(dòng)和山西青年報(bào)對我縣脫貧攻堅(jiān)青年先鋒進(jìn)行專題報(bào)道)較2018年增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)61.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入61.42萬元，占比100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)61.42萬元，其中：基本支出38.36萬元，占比64.36%項(xiàng)目支出21.94萬元，占比35.64%，上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)61.42萬元、支出總計(jì)61.42萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入和支出總體增加

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出61.42萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加，主要原因是本年度單位項(xiàng)目數(shù)較2018年增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)33.65萬元，占比51.85%，日常公用經(jīng)費(fèi)26.62萬元，占比41.15%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出61.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出53.45萬元，占87.02%；國防（類）支出0萬元，占0%；；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3.97萬元，占0.05%；衛(wèi)生健康（類）支出1.4萬元，占0.025%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0.00%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0.00%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出61.42萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)31.5萬元，主要包括人員工資與保險(xiǎn)費(fèi)用；公用經(jīng)費(fèi)29.92萬元，主要包括行政人員車補(bǔ)、單位取暖費(fèi)與單位人員經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為26.62萬元，完成預(yù)算的100%，比上年增加21.94萬元，增長100%，原因是：紀(jì)念五四一百周年開展系列活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出和山西青年報(bào)對我縣脫貧攻堅(jiān)青年先鋒進(jìn)行專題報(bào)道項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2018年無增加。

（二）政府采購情況說明

政府采購情況說明2019年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度省級財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付類項(xiàng)目和300萬元以上的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助類項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2019年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

（五）其他需要說明的事項(xiàng)

第四部分  名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2019年部門決算表