第一部分 概況

一、本部門(mén)職責(zé)

l、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；指導(dǎo)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場(chǎng)信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動(dòng)，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時(shí)上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

3、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開(kāi)展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識(shí)；及時(shí)處理來(lái)信來(lái)訪，了解上報(bào)社情民意；積極開(kāi)展民事調(diào)節(jié)，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會(huì)換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開(kāi)，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理；促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

張村鎮(zhèn)人民政府屬于行政單位，主要職責(zé)是貫徹落實(shí)黨的路線方針政策，制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)。抓好本轄區(qū)民政、計(jì)生、文體、教育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作。

第二部分  2019年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)3131.04萬(wàn)元、支出總計(jì)3050.34萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計(jì)增加1926.39萬(wàn)元，支出總計(jì)增加1862.32萬(wàn)元。主要原因是2019年扶貧項(xiàng)目增加、統(tǒng)籌整合資金增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)3131.04萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2537.81萬(wàn)元，占比81%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入593.23萬(wàn)元，占比19%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)3050.34萬(wàn)元，其中：基本支出392.25萬(wàn)元，占比12.9%；項(xiàng)目支出2658.09萬(wàn)元，占比87.1%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3131.04萬(wàn)元、支出總計(jì)3050.34萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加1926.39萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加1862.32萬(wàn)元。主要原因是2019年扶貧項(xiàng)目增加、統(tǒng)籌整合資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出2479.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加1862.32萬(wàn)元，主要原因是2019年扶貧項(xiàng)目增加、統(tǒng)籌整合資金增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)322.06萬(wàn)元，占比13%，日常公用經(jīng)費(fèi)2157.87萬(wàn)元，占比87%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出2479.92萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出546.32萬(wàn)元，占22%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出68.72萬(wàn)元，占2.8%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出10.8萬(wàn)元，占0.4%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出14.9萬(wàn)元，占0.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.53萬(wàn)元，占比1.6%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出1786.86萬(wàn)元，占72.1%；住房保障（類(lèi)）支出12.8萬(wàn)元，占0.5%；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出392.25萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)322.06萬(wàn)元，主要包括機(jī)關(guān)人員工資、績(jī)效、取暖費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)70.19萬(wàn)元，主要包括機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)資金。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.25萬(wàn)元，比上年減少0.05萬(wàn)元，原因是：本年公車(chē)運(yùn)行次數(shù)減少。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.25萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.05萬(wàn)元。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.19萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2018年112.58萬(wàn)元減少42.39萬(wàn)元，主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行沒(méi)有較大開(kāi)支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)

（五）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第四部分  名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2019年部門(mén)決算表