第一部分  概況

一、本部門職責

l、促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農(nóng)惠農(nóng)政策，維護農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓、技術(shù)技能培訓和市場信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進農(nóng)民增收。

2、強化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實計劃生育基本國策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟。

3、加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理，維護農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強農(nóng)民法治意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極開展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、推進基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進農(nóng)村村務(wù)公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理；促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

在編人數(shù)34人，退休人員7人、退職人員7人，遺屬1人，老鄉(xiāng)2人。下設(shè)事業(yè)單位2個，即坡底鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心、坡底鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)保障工作站。

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1573.503615萬元、支出總計1465.052149萬元。與2018年相比，收入總計增加941.611964萬元，上升149.01%，支出總計增加833.819597萬元，上升132.09%。主要原因是2019年度扶貧項目增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1573.503615萬元，其中：財政撥款收入1573.503615萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1465.052149萬元，其中：基本支出374.363567萬元，占比25.55%；項目支出1090.68768萬元，占比74.45%，上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1573.503615萬元、支出總計1465.052149萬元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加941.611964萬元，上升149.01%，財政撥款支出總計增加833.819597萬元，上升132.09%。主要原因2019年度扶貧項目增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1465.052149萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加833.819597萬元，上升132.09%。主要原因是2019年度扶貧項目增加。其中，人員經(jīng)費293.945176萬元，占比20.06%，日常公用經(jīng)費1171.106073萬元，占比79.94%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出1465.052149萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出537.219291萬元，占36.67%；社會保障和就業(yè)（類）支出59.367118萬元，占4.05%；衛(wèi)生健康（類）支出10.919606萬元，占0.75%；節(jié)能環(huán)保（類）支出6.9025萬元，占0.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2.64萬元，占0.18%；農(nóng)林水（類）支出835.816782萬元，占57.05%住房保障（類）支出12.185952萬元，占0.83%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)支出年初預算425.399128萬元，支出決算537.219291萬元，完成年初預算的126.29%，用于人大事務(wù)、行政運行、事業(yè)運行、紀檢監(jiān)察事務(wù)、組織事務(wù)支出。較2018年決算增加266.08466萬元，增長50.47%，主要原因是機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員增加；社會保障和就業(yè)支出年初預算29.10588萬元，支出決算59.367118萬元，完成年初預算的203.97%，用于民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休及其它社會保障和就業(yè)支出。較2018年決算增加23.838494萬元，主要原因是轉(zhuǎn)隸人員、退休人員增加。衛(wèi)生健康支出年初預算7.767168萬元，支出決算10.919606萬元，完成年初預算的140.59%，用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2018年決算增加3.152438萬元，主要原因是機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員增加。節(jié)能環(huán)保支出決算6.9025萬元，用于本單位行政村環(huán)境衛(wèi)生整治。較2018年決算減少41.195萬元，主要原因是農(nóng)村環(huán)境保護類支出減少。城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出決算2.64萬元，用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出。較2018年決算增加2.64萬元，主要原因是環(huán)境衛(wèi)生支出增加。農(nóng)林水支出支出決算835.816782萬元，用于扶貧項目、農(nóng)村綜合改革支出。較2018年決算增加573.751882萬元，主要原因是由于本年度扶貧項目增加。住房保障支出年初預算9.70128萬元，支出決算12.185952萬元，完成年初預算的125.61%，用于本單位人員住房公積金及危房改造支出。較2018年決算增加2.484672萬元，主要原因是轉(zhuǎn)隸人員增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1465.051249萬元，其中：人員經(jīng)費293.945176萬元，主要包括基本工資福利支出、對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費1171.106073萬元，主要包括商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.96萬元，完成預算的96%，比上年增加0.024萬元，上升2.5%，原因車輛運行費增加。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.273萬元，占比100.00%，比上年減少1.727萬元，下降86.35%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0比%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出89.531891萬元，比2018年增加61.519931萬元，增長57.71%。主要原因差旅費、取暖費增加。

（二）政府采購情況說明

2019年度，政府采購支出總額874.9598萬元，其中：政府采購貨物支出4.42737萬元、政府采購工程支出439.083626萬元、政府采購服務(wù)支出431.133437萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明

預算績效管理工作開展情況。

2019年預算項目共8個，均為扶貧統(tǒng)籌整合資金，其中2個光伏項目由于績效并不理想，未施工，其余6個項目全部施工完成，并完成績效目標任務(wù)。項目績效目標完成情況：一是項目按時完成，二是相關(guān)報賬手續(xù)能按時完善。

第四部分  名詞解釋

部門應(yīng)當按照部門預算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準）

一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 附件：2019年部門決算表