第一部分　　概況

一、部門主要職責(zé)

平陸縣國(guó)有林場(chǎng)隸屬于平陸縣人民政府的正科級(jí)全額事業(yè)單位，成立于1948年，場(chǎng)部設(shè)在張店鎮(zhèn)前灘村附近。經(jīng)營(yíng)面積21.14萬畝，管護(hù)面積19.42萬畝，森林資源主要分布在我縣境內(nèi)中條山脈上由國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理，主要樹種為油松、栓皮櫟、白樺等。職責(zé)是管理國(guó)有林場(chǎng)，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。主要業(yè)務(wù)范圍森林培育與經(jīng)營(yíng)，森林管護(hù)、森林撫育和森林防火。

二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

在編人數(shù)36人，年末在編在冊(cè)人員33人，離退休人員41人（其中：自收自支退休人員39人，全額財(cái)政退休人員2人）。內(nèi)設(shè)科室一室三股，即辦公室、森防股、后勤股、生產(chǎn)股。

第二部分　　2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年收入支出決算總表

二、2019年收入決算表

三、2019年支出決算表

四、2019年財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2019年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)590.22萬元，其中：財(cái)政撥款收入590.22萬元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

二、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)608.55萬元，其中：基本支出329.82萬元，占比54%；項(xiàng)目支出278.3萬元，占比46%。

三、支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出608.55萬元。（其中：1.2019年工資福利支出 312.77萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.61萬元 ；2.商品服務(wù)支出 133.72萬元；3.資本性支出118.45萬元。）用于單位人員工資、經(jīng)費(fèi)及天保各項(xiàng)費(fèi)用、項(xiàng)目等支出。比2018年支出634.46萬元。減少25.91萬元，減少比例為4.08%。主要原因?yàn)閷？铐?xiàng)目減少。

2019年一般公共預(yù)算基本支出329.82萬元。人員經(jīng)費(fèi)支出307.30萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出22.52萬元，比2018年258.66萬元減少48.63萬元，比例為18.80%，原因單位人員增加。

2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出278.73萬元，比上年370.07萬元減少91.34萬元，減少比例為24.68%，原因?yàn)閷？铐?xiàng)目減少。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

2019年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.24萬元，比上年2.58萬元增加0.66萬元，原因是：車輛維修。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，比上年減少（增加）0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.24萬元，比上年增加0.66萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%，比上年減少（增加）0萬元。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出日常公用經(jīng)費(fèi)支出22.52萬元，2018年支出5.73元，比上年增加16.79萬元比例為293.01%，原因增加事業(yè)經(jīng)費(fèi)管護(hù)人員撫恤金、臨時(shí)人員勞務(wù)費(fèi)和國(guó)有林場(chǎng)改革資金等事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是森林防火和巡護(hù)。

單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、政府采購情況

2019年度，政府采購支出總額27.81萬元，其中：政府采購貨物支出3.29萬元、政府采購工程支出24.52萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

第四部分　　名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，參照公開模板進(jìn)行專業(yè)名詞解釋。

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2019年部門決算表