第一部分　概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

平陸縣紅旗灌溉中心位于平陸縣周倉(cāng)路9號(hào)，主要從事圣人澗鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)灌溉、區(qū)域防洪及城鄉(xiāng)供水工作，屬公益二類事業(yè)單位。

二、部門(mén)決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、機(jī)構(gòu)：1個(gè)。

2、在編人數(shù)25人，離退休人員21人。

第二部分　2019年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2019年收入支出決算總表

二、2019年收入決算表

三、2019年支出決算表

四、2019年財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2019年部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)67.50萬(wàn)元、支出總計(jì)67.50萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計(jì)減少33.20萬(wàn)元，下降32.97%，支出總計(jì)減少48.06萬(wàn)元，下降41.59%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)67.50萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入67.50萬(wàn)元，占比100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)67.50萬(wàn)元，其中：基本支出57.50萬(wàn)元，占比85.19%；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，占比14.81%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)67.50萬(wàn)元、支出總計(jì)67.50萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少33.20萬(wàn)元，下降32.97%，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少48.06萬(wàn)元，下降41.59%。主要原因是主要原因是項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出67.50萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少48.06萬(wàn)元，下降41.59%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。其中，人員經(jīng)費(fèi)57.50萬(wàn)元，占比85.19%，日常公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占比0%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出67.50萬(wàn)元，用于農(nóng)林水（類）支出67.50萬(wàn)元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

機(jī)關(guān)服務(wù)支出年初預(yù)算57.50萬(wàn)元，支出決算57.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，用于人員經(jīng)費(fèi)支出，較2018年變化不大。水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出年初預(yù)算10萬(wàn)元，支出決算10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，用于維修維護(hù)支出，較2018年無(wú)變化。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出57.50萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)57.50萬(wàn)元，主要用于人員工資。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度，本單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2019年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2019年部門(mén)決算表