第一部分　　概況

一、本部門職責(zé)

（1）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。

（2）組織協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。

（3）承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任。

（4）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)、城郊農(nóng)業(yè)以及新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)發(fā)展工作。

（5）負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。

（6）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

（7）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。

（8）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。

（9）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。

（10）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位共有財(cái)政供養(yǎng)人員62人（其中行政9人，事業(yè)53人），退休人員53人（其中行政13人，事業(yè)40人）。內(nèi)設(shè)科室10個(gè)，即辦公室、蔬菜站、環(huán)保站、植保站、土肥站、執(zhí)法隊(duì)、技術(shù)站、農(nóng)廣校、種子公司、良種場。

第二部分　　2019年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)9664.12萬元，支出總計(jì)2599.78萬元。與2018年相比，收入總計(jì)增加4286.05萬元，支出總計(jì)減少2794.48萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員工資經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)9664.12萬元，其中：財(cái)政撥款收入9664.12萬元，占比100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2599.78萬元，其中：基本支出741.31萬元，占比29%；項(xiàng)目支出1858.48萬元，占比71%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)9664.12萬元，支出總計(jì)2599.78萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加4286.05萬元，支出總計(jì)減少2794.48萬元，主要原因是農(nóng)業(yè)投入加大，項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

 2019年度財(cái)政撥款支出2599.78萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少2794.48萬元，下降48%。主要原因是當(dāng)年項(xiàng)目正在實(shí)施，資金尚未撥付。其中，人員經(jīng)費(fèi)165.82萬元，占比6%，日常公用經(jīng)費(fèi)575.49萬元，占比22%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

 2019年度財(cái)政撥款支出2599.78萬元，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出102.33萬元，占比4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃成生育支出27.7950萬元，占比1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出202.3149萬元，占比8%；農(nóng)林水支出2231.651672萬元，占比86%；住房保障支出35.6883萬元，占比1%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出741.31萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)165.82萬元，主要包括人員工資、各類保險(xiǎn)。公用經(jīng)費(fèi)575.49萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.427萬元，比上年減少1.8萬元，原因是下鄉(xiāng)次數(shù)減少。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.427萬元，占比100%，比上年減少1.6731萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，比上年減少0.13萬元，主要是本年沒有公務(wù)接待。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出741.31萬元，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（二）政府采購情況說明

2019年度，政府采購支出總額18.9451萬元，其中：政府采購貨物支出18.2251萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.72萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)“種植業(yè)保險(xiǎn)”兩個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出135.922萬元。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全年預(yù)算數(shù)為135.922萬元，執(zhí)行數(shù)為135.922萬元，完成預(yù)算的100%，已完成績效目標(biāo)。

第四部分　　名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，參照公開模板進(jìn)行專業(yè)名詞解釋。

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2019部門決算表