第一部分 概況

一、本部門(mén)職責(zé)

 1、宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家林業(yè)生態(tài)建設(shè)、林業(yè)資源保護(hù)和國(guó)土綠化的方針、政策和法律、法規(guī)；指導(dǎo)全縣林業(yè)經(jīng)濟(jì)體制改革。擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；管理全縣林業(yè)資金，監(jiān)督林業(yè)資金的管理和使用。

    2、組織開(kāi)展植樹(shù)造林、退耕還林、天然林保護(hù)和封山育林工作；組織、指導(dǎo)以植樹(shù)、種草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；組織全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制全縣森林采伐限額，并檢查核查執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)全縣林木的憑證運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督管理；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并依法對(duì)征用、占用林地進(jìn)行初審；負(fù)責(zé)森林資源有償使用并監(jiān)督林地開(kāi)發(fā)利用；指導(dǎo)全縣林地調(diào)查、定級(jí)、評(píng)估工作。組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣森林防火工作；組織對(duì)《森林法》、《野生動(dòng)物保護(hù)法》等有關(guān)法律法規(guī)的貫徹落實(shí)；指導(dǎo)全縣森林公安工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、查處破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的重大案件；打擊違犯《森林法》、《野生動(dòng)物保護(hù)法》的違法犯罪活動(dòng)；組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲(chóng)害的防治、檢疫。組織、指導(dǎo)全縣野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用；在國(guó)家級(jí)和省級(jí)自然保護(hù)區(qū)的區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，指導(dǎo)全縣森林和野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理；組織、協(xié)調(diào)全縣濕地保護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)全縣瀕危物種和國(guó)家、省級(jí)保護(hù)的野生動(dòng)物、珍稀物種、珍稀野生植物的管理工作；指導(dǎo)全縣珍稀、瀕危野生動(dòng)植物救護(hù)、繁殖等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，辦公室、計(jì)財(cái)股、林業(yè)站、種苗站、森保站、東山站、天保辦、防火辦、防檢站、野保站、森林派出所、木材檢查站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站。在編在職人數(shù)77人，離退休人員54人。

第二部分  2019年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)4014.13萬(wàn)元、支出總計(jì)3315.65萬(wàn)元。與2018年相比，收入總增加274.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.35 %，支出總計(jì)減少841.95萬(wàn)元，下降20.25%。主要原因是本年度項(xiàng)目減少導(dǎo)致資金支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)4014.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4014.13萬(wàn)元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)3315.65萬(wàn)元，其中：基本支出683.73萬(wàn)元，占比20.62%；項(xiàng)目支出2631.92萬(wàn)元，占比79.78%，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4014.13萬(wàn)元、支出總計(jì)3315.65萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加274.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.35%，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少841.95萬(wàn)元，下降20.25%。主要原因是本年度項(xiàng)目減少導(dǎo)致資金支出減少。

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出3315.65萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少841.95萬(wàn)元，下降20.25%，主要原因是人員退休等。其中，人員經(jīng)費(fèi)668.31萬(wàn)元，占比20.16%，日常公用經(jīng)費(fèi)2003.33萬(wàn)元，占比60.42%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出3315.65萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出62.77萬(wàn)元，占1.89%；衛(wèi)生健康（類）支出16.46萬(wàn)元，占0.50%；節(jié)能環(huán)保（類）支出245.33萬(wàn)元，占7.40%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水（類）支出2973.03萬(wàn)元，占89.67%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障（類）支出18.06萬(wàn)元，占0.54%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出3315.65萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算70.21萬(wàn)元，支出決算62.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.40%，用于單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)等。較2018年決算下降17.05萬(wàn)元，下降21.36%，主要原因本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)比例下降；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算15.77萬(wàn)元，支出決算16.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.38%，用于單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)等。較2018年決算減少0.23萬(wàn)元，下降1.38%，主要原因本年度比例下調(diào)；節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算245.33萬(wàn)元，用于退耕現(xiàn)金等。較2018年決算減少59.35萬(wàn)元，下降19.48%，主要原因本年度相關(guān)項(xiàng)目減少；農(nóng)林水支出年初預(yù)算1052.51萬(wàn)元，支出決算2973.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的282.47%，用于森林培育等。較2018年決算減少761.62萬(wàn)元，下降20.39%，主要原因相關(guān)支出增加；住房保障支出年初預(yù)算31.38萬(wàn)元，支出決算18.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的57.55%，用于單位部分住房公積金支出。較2018年決算減少3.71萬(wàn)元，下降17.04%，主要原因本年度支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出683.73萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)668.31萬(wàn)元，主要包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)15.42萬(wàn)元，主要包括日常辦公經(jīng)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.00%，比上年減少0.01萬(wàn)元，下降2.75%，原因是：本年度公車維修增加了費(fèi)用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2.61萬(wàn)元，占比100.00%，比上年增加0.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.40%，原因是：本年度公車維修增加了費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少0.47萬(wàn)元，下降100%，原因是：本年度無(wú)接待任務(wù)。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.42萬(wàn)元，比2018年減少41.34萬(wàn)元，降低72.83%。主要原因是：本年度本部門(mén)節(jié)約開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2019年度，政府采購(gòu)支出總額0.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車輛3輛。其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是林業(yè)專用車；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金721.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2019年平陸縣新一輪退耕還林政策專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、平陸縣完善退耕還林政策補(bǔ)助等2個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金247.491萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)2019年平陸縣新一輪退耕還林政策專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、平陸縣完善退耕還林政策補(bǔ)助等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出249.491萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，生態(tài)狀況從逐步好轉(zhuǎn)進(jìn)一步向明顯改善轉(zhuǎn)變，控制水土流失明顯減少，森林覆蓋率大大提高。同時(shí)通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，能增加項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶的收入，有效促進(jìn)貧困戶脫貧。

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映2019年平陸縣新一輪退耕還林政策專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、平陸縣完善退耕還林政策補(bǔ)助等2個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

   2019年平陸縣新一輪退耕還林政策專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為156.06萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為156.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：及時(shí)將完善退耕還林政策合格面積補(bǔ)助資金通過(guò)打卡形式直接發(fā)放至享受補(bǔ)貼政策的農(nóng)戶手中。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)、個(gè)別小班新造林地存在合作社苗木栽植后，退耕農(nóng)戶缺乏管理管護(hù)，有雜草未及時(shí)處理影響苗木生長(zhǎng)現(xiàn)象。下步改進(jìn)措施：建設(shè)國(guó)家和上級(jí)林業(yè)主管部門(mén)及時(shí)提高各工程補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，確保農(nóng)民實(shí)施退耕還林工作的積極性和主動(dòng)性。

平陸縣完善退耕還林政策補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為91.431萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為91.431萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完善退耕還林政策，切實(shí)鞏固退耕還林成果，取得了明顯成效，解決了農(nóng)戶長(zhǎng)遠(yuǎn)生計(jì)問(wèn)題，建立起促進(jìn)生態(tài)改善，農(nóng)民增收和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制，改善了農(nóng)民生產(chǎn)、生活條件，加快推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，更好解決民生問(wèn)題，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是農(nóng)戶未及時(shí)將變更卡號(hào)上報(bào)林業(yè)部門(mén)，導(dǎo)致資金不能及時(shí)發(fā)放。下一步改進(jìn)措施：認(rèn)真核對(duì)農(nóng)戶上報(bào)的信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，確保資金準(zhǔn)確無(wú)誤發(fā)放。

 

第四部分  名詞解釋

部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照部門(mén)預(yù)算管理要求，對(duì)本部門(mén)涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 

附：

1、2019年平陸縣新一輪退耕還林政策專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2、平陸縣完善退耕還林政策補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平陸縣新一輪退耕還林政策專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2019年度績(jī)效

自評(píng)報(bào)告

一、基本情況

（一）省內(nèi)下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)《山西省林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2019年中央財(cái)政林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金計(jì)劃的通知》（晉林規(guī)發(fā)［2019］2號(hào)）和《運(yùn)城市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)2019年中央財(cái)政林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金計(jì)劃的通知》（運(yùn)林發(fā)［2019］7號(hào)）文件精神下達(dá)我縣新一輪退耕還林農(nóng)戶補(bǔ)助資金156.06萬(wàn)元。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，能增加項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶的收入，有效促進(jìn)貧困戶脫貧。

二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

（一）前期準(zhǔn)備

我局高度重視此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作，根據(jù)省廳文件精神和要求，成立了由分管退耕的總工任組長(zhǎng)的林業(yè)補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，編制了林業(yè)補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案，確定了評(píng)價(jià)對(duì)象。

（二）組織實(shí)施

我局針對(duì)此次完善退耕還林補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)按要求收集、核實(shí)了包括提交立項(xiàng)決策、建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，參照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，收集績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)信息，運(yùn)用相關(guān)評(píng)價(jià)方法，對(duì)各項(xiàng)信息進(jìn)行分析、處理，得出評(píng)價(jià)結(jié)論。這一階段我們堅(jiān)持三個(gè)原則：一是真實(shí)性原則，建立健全評(píng)價(jià)信息審核制度，對(duì)評(píng)價(jià)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核；二是一致性原則，所采用的評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)口徑、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法要前后一致；三是獨(dú)立性原則，保持評(píng)價(jià)主體的相對(duì)獨(dú)立性，避免評(píng)價(jià)對(duì)象及其他人為因素的影響。

（三）分析評(píng)價(jià)

我局對(duì)自評(píng)結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、分析，并撰寫(xiě)《2019年新一輪退耕還林政策補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告》。

三、綜合評(píng)價(jià)

在項(xiàng)目資金的使用和管理中，實(shí)際支出與項(xiàng)目規(guī)定的用途一致，資金收支平衡。資金使用都能做到公開(kāi)、公平，按程序上報(bào)和審批。項(xiàng)目管理有健全的組織機(jī)構(gòu)，配備了專業(yè)技術(shù)能力強(qiáng)的工作人員。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，無(wú)截留、擠占、挪用補(bǔ)償基金等違規(guī)行為。財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整。

四、績(jī)效目標(biāo)實(shí)際情況分析

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

根據(jù)根據(jù)《山西省林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2019年中央財(cái)政林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金計(jì)劃的通知》（晉林規(guī)發(fā)［2019］2號(hào)）和《運(yùn)城市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)2019年中央財(cái)政林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金計(jì)劃的通知》（運(yùn)林發(fā)［2019］7號(hào)）文件，下達(dá)我縣2017年度新一輪退耕還林補(bǔ)助資金156.06萬(wàn)元。

縣財(cái)政國(guó)庫(kù)根據(jù)縣林業(yè)局提供的合格補(bǔ)助面積及時(shí)將新一輪退耕還林政策補(bǔ)助資金通過(guò)打卡形式直接發(fā)放至享受補(bǔ)貼政策的農(nóng)戶手中。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

新一輪退耕還林面積5202畝，每畝補(bǔ)助300元，總計(jì)補(bǔ)助金額156.06萬(wàn)元，到目前，已支付補(bǔ)助金額156.06萬(wàn)元，當(dāng)年資金支出率100%。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

新一輪退耕還林政策補(bǔ)助資金嚴(yán)格依法管理，確保資金安全。嚴(yán)格執(zhí)行《中央財(cái)政林業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》、《山西省財(cái)政林業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》等規(guī)章制度，從制度和機(jī)制上確保中央財(cái)政補(bǔ)助資金安全運(yùn)行。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）項(xiàng)目完成數(shù)量

2017年新一輪退耕面積5202畝。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

經(jīng)平陸縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府檢查驗(yàn)收，成活率均在90%以上。

2、效益指標(biāo)完成情況分析

（1）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析

項(xiàng)目的實(shí)施，可使項(xiàng)目區(qū)退耕戶戶均收入989元，栽植干果經(jīng)濟(jì)林進(jìn)入盛果期后也可增加農(nóng)民收入。

（2）項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析

項(xiàng)目的實(shí)施能較好的增加農(nóng)戶收入。

（3）項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益分析

項(xiàng)目的實(shí)施，控制水土流失明顯減少，改善了生態(tài)環(huán)境，增加了平陸縣森林覆蓋率。

（4）項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)影響分析

項(xiàng)目的實(shí)施，持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用顯著。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

新一輪退耕還林政策，取得了明顯成效，解決了退耕農(nóng)戶長(zhǎng)遠(yuǎn)生計(jì)問(wèn)題，建立起促進(jìn)生態(tài)改善，農(nóng)民增收和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制，改善了農(nóng)民生產(chǎn)、生活條件，加快推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，更好地解決民生問(wèn)題，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。

五、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步整改措施

六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用公開(kāi)

七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：

（一）經(jīng)驗(yàn)和做法

經(jīng)過(guò)多年退耕還林工程的實(shí)施，我縣摸索出了退耕還林實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)和做法。主要有：

1、領(lǐng)導(dǎo)帶頭，合力攻堅(jiān)

為了確保新一輪退耕還林工程按期保質(zhì)保量完成建設(shè)任務(wù)，平陸縣成立新一輪退耕還林還草工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組，領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室。領(lǐng)導(dǎo)組由縣人民政府縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，縣政府分管林業(yè)副縣長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，由林業(yè)局、農(nóng)委、國(guó)土資源局、水利局、發(fā)改委、財(cái)政局、經(jīng)信局、扶貧辦、審計(jì)局、電視臺(tái)、畜牧中心以及工程涉及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）等有關(guān)單位為成員，辦公室設(shè)在縣林業(yè)局，具體負(fù)責(zé)工程的方案編制、規(guī)劃設(shè)計(jì)、議標(biāo)工作、組織實(shí)施、檢查驗(yàn)收、資金兌現(xiàn)等工作，組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行審查、跟蹤管理，對(duì)工程執(zhí)行情況及資金使用情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，對(duì)工程完成情況進(jìn)行跟進(jìn)，并負(fù)責(zé)工程實(shí)施過(guò)程中的一系列技術(shù)服務(wù)和施工技術(shù)工作。

 2、廣泛宣傳發(fā)動(dòng)，讓政策深入人心

為加強(qiáng)退耕還林宣傳，充分發(fā)動(dòng)群眾，利用廣播、電視、發(fā)傳單和標(biāo)語(yǔ)等多種方式,廣泛深入宣傳退耕還林的重大意義和政策措施，為退耕還林工程的順利實(shí)施創(chuàng)造了良好的輿論氛圍。

（二）存在問(wèn)題和建議

1、存在問(wèn)題

各別鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村、各別小班新造林地存在合作社苗木栽植后，退耕農(nóng)戶缺乏管理管護(hù)，有雜草未及時(shí)處理影響苗木生長(zhǎng)現(xiàn)象，存在火災(zāi)隱患。

2、建議:

1、建議國(guó)家和上級(jí)林業(yè)主管部門(mén)及時(shí)提高各工程補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，確保農(nóng)民實(shí)施退耕還林工作的積極性

2、建議國(guó)家及上級(jí)林業(yè)部門(mén)探索退耕還林成果項(xiàng)目實(shí)施區(qū)退耕農(nóng)戶的后續(xù)發(fā)展支持政策。

3、建議延長(zhǎng)退耕還林補(bǔ)助資金兌現(xiàn)周期。

 

 

 

 

 

2020年4月1日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平陸縣完善退耕還林政策專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2019年度績(jī)效

自評(píng)報(bào)告

一、基本情況

根據(jù)《山西省林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2019年中央財(cái)政林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金計(jì)劃的通知》（晉林規(guī)發(fā)［2019］2號(hào)）和《運(yùn)城市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)2019年中央財(cái)政林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金計(jì)劃的通知》（運(yùn)林發(fā)［2019］7號(hào)）文件精神，下達(dá)我縣2019年完善退耕還林政策補(bǔ)助資金91.431萬(wàn)元。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，生態(tài)狀況從逐步好轉(zhuǎn)進(jìn)一步向明顯改善轉(zhuǎn)變，控制水土流失明顯減少，森林覆蓋率大大提高。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

根據(jù)《山西省林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2019年中央財(cái)政林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金計(jì)劃的通知》（晉林規(guī)發(fā)［2019］2號(hào)）和《運(yùn)城市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)2019年中央財(cái)政林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金計(jì)劃的通知》（運(yùn)林發(fā)［2019］7號(hào)）文件，現(xiàn)下達(dá)我縣2019年10159畝完善退耕還林政策補(bǔ)助專項(xiàng)資金91.431萬(wàn)元，其中：管護(hù)費(fèi)補(bǔ)助20.318萬(wàn)元，生活費(fèi)補(bǔ)助71.113萬(wàn)元。根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的驗(yàn)收結(jié)果，縣林業(yè)局及時(shí)將完善退耕還林政策合格面積補(bǔ)助資金通過(guò)打卡形式直接發(fā)放至享受補(bǔ)貼政策的農(nóng)戶手中。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

完善退耕還林政策補(bǔ)助面積10159畝，每畝補(bǔ)助90元/畝，總計(jì)補(bǔ)助金額91.431萬(wàn)元，到目前，已支付補(bǔ)助金額91.431萬(wàn)元，當(dāng)年資金支出率100%。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

完善退耕還林政策補(bǔ)助資金嚴(yán)格依法管理，確保資金安全。嚴(yán)格執(zhí)行《中央財(cái)政林業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》、《山西省財(cái)政林業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》等規(guī)章制度，從制度和機(jī)制上確保中央財(cái)政補(bǔ)助資金安全運(yùn)行。

（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）項(xiàng)目完成數(shù)量

2019年完善退耕政策補(bǔ)助面積10159畝。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

經(jīng)平陸縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府檢查驗(yàn)收，保存率均在90%以上，有部分地塊管護(hù)差，需加強(qiáng)封山禁牧。

3、效益指標(biāo)完成情況分析

（1）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析

項(xiàng)目的實(shí)施，可使項(xiàng)目區(qū)退耕戶增加收入。

（2）項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析

項(xiàng)目的實(shí)施能較好的增加森林植被、綠化主體環(huán)境。

（3）項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益分析

項(xiàng)目的實(shí)施，控制水土流失明顯減少，改善了生態(tài)環(huán)境，增加了平陸縣森林覆蓋率。

（5）項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)影響分析

項(xiàng)目的實(shí)施，持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用顯著。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

完善退耕還林政策，切實(shí)鞏固退耕還林成果，取得了明顯成效，解決了退耕農(nóng)戶長(zhǎng)遠(yuǎn)生計(jì)問(wèn)題，建立起促進(jìn)生態(tài)改善，農(nóng)民增收和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制，改善了農(nóng)民生產(chǎn)、生活條件，加快推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，更好地解決民生問(wèn)題，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。

三、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步整改措施

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用公開(kāi)

附件：2019年部門(mén)決算表