第一部分  概況

　　（一）部門職責(zé)。

　　l、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

　　2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實(shí)計(jì)劃生育基本國策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時(shí)上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

　　3、加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識；及時(shí)處理來信來訪，了解上報(bào)社情民意；積極開展民事調(diào)節(jié)，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

　　4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理；促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　1.黨政機(jī)關(guān)設(shè)置：行政編制33名。黨政機(jī)關(guān)內(nèi)部設(shè)立五個(gè)辦公室?，F(xiàn)有在職人員行政編制27名。

　　2.事業(yè)單位設(shè)置：2個(gè)事業(yè)單位，具體如下：（1）常樂鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心（含文化、廣播、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)及供給、城建、交通、環(huán)保職責(zé)），編制21名，實(shí)有13名；（2）常樂鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站，編制3名，實(shí)有1名。

　　3.人員情況。本年末，常樂鎮(zhèn)政府實(shí)有人在職人數(shù)41人，其中行政人員27人，比上年減少1人，原因是退休1任；事業(yè)人員14人，比上年減少2人，原因是調(diào)出1任，退休1人。

　　第二部分  2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計(jì)3752.46萬元、支出總計(jì)2778.33萬元。收入與2019年相比增加621.42萬元，增加19.85%；支出與2019年相比減少272.01萬元，減少8.9%。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)3531.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入3531.2萬元，占比100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)3777.84萬元，其中：基本支出572.67萬元，占比15.16%；項(xiàng)目支出3205.17萬元，占比84.84%；上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3531.2萬元、支出總計(jì)3777.84萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加766.76萬元，增加27.74%；財(cái)政撥款支出總計(jì)增加1236.23萬元，增加48.64%。主要原因是項(xiàng)目資金增加，尤其是道路補(bǔ)償款增加653萬元。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度財(cái)政撥款收入支出決算合計(jì)3531.2萬元。其中：一般公共財(cái)政撥款支出3119.13萬元，占本年支出合計(jì)的88.33%；政府性基金財(cái)政撥款支出412.01萬元，占本年支出合計(jì)的11.66%;國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款0.05萬元，占本年支出合計(jì)的0.1%。與2019年相比，財(cái)政撥款收入支出合計(jì)增加766.76萬元。主要原因是項(xiàng)目資金增加。

　　2.財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出3777.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出948.1萬元，占25.1%；文化旅游體育與傳媒支出2.7萬元，占0.1%；社會保障和就業(yè)（類）支出100.63萬元，占2.7%；衛(wèi)生健康（類）支出21.15萬元，占0.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出502.02萬元，占13.3%；農(nóng)林水（類）支出2132.46萬元，占56.4%；住房保障（類）支出18.77萬元，占0.5%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出22萬元，占0.6%；其他（類）支出30萬元，占0.8%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款基本支出572.67萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)476.85萬元，主要是完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、績效工資、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)基本支出95.82萬元，全部為商品和服務(wù)支出，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　平陸縣常樂鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0.8萬元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，比上年1萬元減少0.2萬元，主要原因是：公車燃油費(fèi)的節(jié)約。 

　　2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出中全年公務(wù)用車購置為0，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　八、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2020年常樂鎮(zhèn)人民政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.82萬元，主要為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi).會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。

　?。ǘ╊A(yù)算績效情況說明

　　2020年預(yù)算項(xiàng)目已基本全部完成，對村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助光伏的兩個(gè)項(xiàng)目變更為西候扶貧車間、洪陽熏棗車間，由于項(xiàng)目變更時(shí)間較晚，本年度項(xiàng)目未完工。

　?。ㄈ┊?dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

　　預(yù)算的執(zhí)行能夠按規(guī)定執(zhí)行，但是項(xiàng)目追加較多，預(yù)算執(zhí)行不及時(shí)，項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，造成賬面資金滯留?？冃Ч芾矸矫?，一方面績效管理重視度不夠，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不管績效，財(cái)務(wù)人員管不了績效，另一方面績效目標(biāo)的設(shè)定規(guī)范性較差，考核難度較大。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截止2020年12月31日，常樂鎮(zhèn)人民政府共有公務(wù)車1輛。

　?。ㄋ模┢渌枰f明的情況

　　年末本單位財(cái)政應(yīng)返還額度為991.96萬元。固2020年執(zhí)行新的行政事業(yè)單位會計(jì)制度，對資產(chǎn)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中計(jì)提折舊。固定資產(chǎn)年末價(jià)值249.3元，計(jì)提折舊205.28元，凈值44.02元。

　　第四部分  名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：指市直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　第五部分 附件

　　常樂鎮(zhèn)人民政府2020年決算公開表

　　平陸縣常樂鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算報(bào)表.XLS