第一部分  概況

　　一、本部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分  2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責(zé)

　　l、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場(chǎng)信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

　　2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動(dòng)，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時(shí)上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

　　3、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識(shí)；及時(shí)處理來信來訪，了解上報(bào)社情民意；積極開展民事調(diào)節(jié)，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

　　4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會(huì)換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理；促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　黨政機(jī)關(guān)設(shè)置：行政編制25名，工勤編制2名。黨政機(jī)關(guān)內(nèi)部設(shè)立一個(gè)行政機(jī)構(gòu)和12個(gè)工作崗位?，F(xiàn)有在職人員行政編制22名。

　　事業(yè)單位設(shè)置：2個(gè)事業(yè)單位，均為副科級(jí)，具體如下：（1）、洪池鄉(xiāng)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心，編制14名，職數(shù)1名；（2）、洪池鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)保障工作站，編制3名，職數(shù)1名。

　　第二部分  2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計(jì)1411.97萬(wàn)元、支出總計(jì)1254.02萬(wàn)元。與2019年1067.41萬(wàn)元相比，收入總計(jì)增加344.56萬(wàn)元，增加32.28%，支出總計(jì)增加396.28萬(wàn)元，增加46.2%。主要原因是調(diào)資、人員變動(dòng)以及項(xiàng)目變化。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)1411.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1411.97萬(wàn)元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)1254.02萬(wàn)元，其中：基本支出437.11萬(wàn)元，占比34.86%；項(xiàng)目支出816.91萬(wàn)元，占比65.14%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1411.97萬(wàn)元、支出總計(jì)1254.02萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加344.56萬(wàn)元，增加32.28%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加396.28萬(wàn)元，增加46.2%。主要原因是調(diào)資、人員變動(dòng)以及項(xiàng)目變化。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出904.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年847.14相比，財(cái)政撥款支出增加56.88萬(wàn)元，增加6.71%。主要原因是調(diào)資、人員變動(dòng)以及項(xiàng)目變化。其中，人員經(jīng)費(fèi)346.96萬(wàn)元，占比38.37%；公用經(jīng)費(fèi)542.11萬(wàn)元，占比59.96%，而公用經(jīng)費(fèi)基本支出為90.15萬(wàn)元，占比9.97%。

　?。ǘ┴?cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出904.02萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出467.25萬(wàn)元，占51.68%；外交（類）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占0%；；公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.96萬(wàn)元，占0.10%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出44.81萬(wàn)元，占4.95%；衛(wèi)生健康（類）支出14.48萬(wàn)元，占1.60%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出21.80萬(wàn)元，占2.41%；農(nóng)林水（類）支出328.18萬(wàn)元，占36.30%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障（類）支出14.55萬(wàn)元，占1.60%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出12萬(wàn)元，占1.32%；其他（類）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元，占0%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算588.12萬(wàn)元，支出決算904.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的153.71%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算428.12萬(wàn)元，支出決算467.25萬(wàn)元完成年初預(yù)算的109.13%，用于單位人員工資支出、其他商品服務(wù)支出。較2019年決算增加88.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.40%，主要原因是2020年商品和服務(wù)支出，人員工資、項(xiàng)目支出有所增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出年支出決算44.80萬(wàn)元，用于單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)支出。較2019年決算增加6.65萬(wàn)元，主要原因是保險(xiǎn)有所增加。衛(wèi)生健康支出決算14.47萬(wàn)元，用于單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)、大額保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)支出。較2019年決算增加3.75萬(wàn)元，主要原因是由于保險(xiǎn)基數(shù)有所增加。城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出決算21.80萬(wàn)元，用于本單位人居環(huán)境整治支出。較2019年決算增加0.35，主要原因是由于本單位項(xiàng)目有所增加。農(nóng)林水支出年初預(yù)算160萬(wàn)元，支出決算328.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的205.16%，用于行政村村級(jí)管理費(fèi)、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助及扶貧項(xiàng)目支出。較2019年決算減少58.52萬(wàn)元，主要原因是由于本年度扶貧項(xiàng)目減少。住房保障支出決算14.54萬(wàn)元，用于本單位人員住房公積金及危房改造支出。較2019年決算增加3.15萬(wàn)元，主要原因是由于本年度繳費(fèi)基數(shù)有所增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款基本支出437.10萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)346.95萬(wàn)元，主要包括工資津補(bǔ)貼236.85萬(wàn)元、社保繳納110.09萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)基本支出90.15萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)63.03萬(wàn)元，印刷費(fèi)4.70萬(wàn)元，電費(fèi)1.93萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.68萬(wàn)元，維修費(fèi)3.57萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)14.39萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用19.26萬(wàn)元。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算2萬(wàn)元，支出決算1.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的74%，比2019年減少0.14萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）8.59%，主要原因是：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：當(dāng)年“三公”支出1.49萬(wàn)元比上年1.63萬(wàn)元減支8.59%。

　　（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：本年會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元。

　　（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：本年培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

　　八、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.15萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2019年增加12.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.84%。主要原因是：本年度脫貧攻堅(jiān)、環(huán)保檢查任務(wù)重，辦公費(fèi)及印刷費(fèi)支出增加。

　?。ǘ┱少?gòu)情況說明

　　2020年度政府采購(gòu)支出總額15.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況說明

　　2020年預(yù)算項(xiàng)目共4個(gè)，其中村級(jí)管理費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助費(fèi)用都按年初目標(biāo)完成績(jī)效目標(biāo)。綜治經(jīng)費(fèi)、敬老院補(bǔ)助資金暫未執(zhí)行完。

　　當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

　　預(yù)算的執(zhí)行能夠按規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目追加較多?？?jī)效管理方面，績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定規(guī)范性較差，考核難度較大。

　　其他需要說明的事項(xiàng)

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對(duì)本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）

　　財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)

　　算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

　　取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

　　之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

　　入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

　　本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得

　　稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以

　　后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

　　務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　平陸縣洪池鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算報(bào)表.XLS