第一部分  概況

　　一、本部門職責(zé)

　　l、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

　　2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實計劃生育基本國策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

　　3、加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極開展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

　　4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理；促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　在編人數(shù)36人，退休人員10人。下設(shè)事業(yè)單位3個，即三門鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心、三門鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站。

　　第二部分  2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計1016.41萬元、支出總計1184.31萬元。與2019年相比，收入總計減少290.14萬元，減少28.65%，支出總計減少193.74萬元，下降16.35%。主要原因是2020年度項目收支均有所減少。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計1016.41萬元，其中：財政撥款收入1016.41萬元，占比100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計1184.31萬元，其中：基本支出483.31萬元，占比40.81%；項目支出701萬元，占比59.19%，上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收入總計1016.41萬元、支出總計1184.31萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少294.11萬元，下降28.96%，財政撥款支出總計減少193.74萬元，下降16.35%。主要原因是2020年度項目收支均有所減少。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1181.84萬元，占本年支出合計的99.79%。與2019年相比，財政撥款支出總計減少193.74萬元，下降16.35%。主要原因是2020年度項目收支均有所減少。其中，人員經(jīng)費356.05萬元，占比30.06%，日常公用經(jīng)費78.47萬元，占比6.62%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況

　　2020年度財政撥款支出1181.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出489.53萬元，占41.12%；社會保障和就業(yè)（類）支出47.66萬元，占4.02%；衛(wèi)生健康（類）支出14.9萬元，占1.25%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出14萬元，占1.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出12.63萬元，占1.06%；農(nóng)林水（類）支出590.05萬元，占49.82%住房保障（類）支出15.39萬元，占1.3%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算430.1萬元，支出決算489.53萬元，完成年初預(yù)算的113.81%，用于單位人員工資支出、其它商品服務(wù)支出。較2019年決算增加104.2萬元，增長21.39%，主要原因是2020年商品和服務(wù)支出，人員工資、項目支出有所增加；社會保障和就業(yè)支出年支出決算47.67萬元，用于單位人員養(yǎng)老保險、失業(yè)保險支出。較2019年決算增加7.39萬元，主要原因是保險有所增加。衛(wèi)生健康支出決算14.9萬元，用于單位人員醫(yī)療保險、大額保險及生育保險支出。較2019年決算增加2.92萬元，主要原因是由于保險基數(shù)有所增加。城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出決算12.63萬元，用于本單位行政村農(nóng)戶改廁支出。較2018年決算減少1.37萬元，主要原因是由于本單位項目有所減少。農(nóng)林水支出年初預(yù)算140.00萬元，支出決算590萬元，完成年初預(yù)算的421.42%，用于行政村村及管理費及2019年度扶貧項目支出。較2019年決算減少321.27萬元，主要原因是由于本年度扶貧項目減少。住房保障支出決算15.39萬元，用于本單位人員住房公積金及危房改造支出。較2019年決算增加1.56萬元，主要原因是由于本年度繳費基數(shù)有所增加。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出1181.84萬元，其中：人員經(jīng)費345.55萬元，主要包括基本工資153.2萬元，津貼補(bǔ)貼86.32萬元，獎金10.69萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費40.45萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費13.54萬元，住房公積金20.28萬元，生活補(bǔ)助6.5萬元等；公用經(jīng)費127.26萬元，主要包括辦公費78.47萬元，電費9萬元，差旅費5.29萬元，會議費2.17萬元，培訓(xùn)費2.47萬元，其他交通費用24.28萬元。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.495萬元，完成預(yù)算的49.83%，比上年增加1.222萬元，原因是2019年度公車運行相關(guān)費用手續(xù)未完善，未完成全部支出，現(xiàn)已完善，可以正常支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算1.495萬元，占比100.00%，比上年增加1.222萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0比%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

　　八、其他重要事項情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2020年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出127.26萬元，比2019年增加36.41萬元，增長28.61%。主要原因是本年度且本年度脫貧攻堅、環(huán)保檢查任務(wù)重，辦公費及印刷費支出增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2020年度，政府采購支出總額339.41萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出339.41萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況說明

　　預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度省級財政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類項目、專項轉(zhuǎn)移支付類項目和300萬元以上的經(jīng)費補(bǔ)助類項目支出全面開展績效自評，共涉及資金210.95萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的30.19%。

　　組織對“曹三線扶貧旅游路項目”“望原村道路建設(shè)”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出210.95萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，本單位3個項目都為扶貧統(tǒng)籌整合資金，3個項目全部施工完成，并完成績效目標(biāo)任務(wù)。 

　　部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門今年在部門決算中反映“曹三線扶貧旅游路項目”“望原村道路建設(shè)”等3個項目績效自評結(jié)果。項目績效目標(biāo)完成情況：一是項目按時完成，二是相關(guān)報賬手續(xù)能按時完善。

　　其他需要說明的事項

　　無

　　第四部分  名詞解釋

　　部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準(zhǔn)）

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)

　　算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

　　取得的收入。

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

　　之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

　　本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

　　務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　平陸縣三門鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算報表.XLS