第一部分  概況

　　（一）部門(mén)職責(zé)。

　　l、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；指導(dǎo)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場(chǎng)信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

　　2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動(dòng)，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時(shí)上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

　　3、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開(kāi)展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識(shí)；及時(shí)處理來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，了解上報(bào)社情民意；積極開(kāi)展民事調(diào)節(jié)，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

　　4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會(huì)換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開(kāi)，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理；促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　1.黨政機(jī)關(guān)設(shè)置：黨政機(jī)關(guān)內(nèi)部設(shè)立一個(gè)行政機(jī)構(gòu)和12個(gè)工作崗位。

　　2.事業(yè)單位設(shè)置：2個(gè)事業(yè)單位，均為副科級(jí)，具體如下：（1）張村鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心（含文化、廣播、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)及供給、城建、交通、環(huán)保職責(zé)）；（2）張村鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站。

　　3.人員情況。本年末，張村鎮(zhèn)政府實(shí)有人在職人數(shù)35人，其中行政人員21人，比上年增加2人，原因是新進(jìn)人員；事業(yè)人員14人，比上年減少1人，原因是退休1人。

　　第二部分  2020年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

　　第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計(jì)3752.46萬(wàn)元、支出總計(jì)2778.33萬(wàn)元。收入與2019年相比增加621.42萬(wàn)元，增加19.85%；支出與2019年相比減少272.01萬(wàn)元，減少8.9%。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)3752.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3752.46萬(wàn)元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)2778.33萬(wàn)元，其中：基本支出489.58萬(wàn)元，占比17.6%；項(xiàng)目支出2288.75萬(wàn)元，占比82.4%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3752.46萬(wàn)元、支出總計(jì)2778.33萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加621.42萬(wàn)元，增加19.85%；財(cái)政撥款支出總計(jì)減少272.01萬(wàn)元，下降8.9%。主要原因是項(xiàng)目資金增加，但是本年項(xiàng)目資金進(jìn)度支付緩慢。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度財(cái)政撥款收入支出決算合計(jì)2778.33萬(wàn)元。其中：一般公共財(cái)政撥款支出2656.29萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.6%；政府性基金財(cái)政撥款支出122.04萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的4.4%。與2019年相比，財(cái)政撥款收入支出合計(jì)減少272.01萬(wàn)元。主要原因是本年度項(xiàng)目進(jìn)度支付緩慢。

　　2.財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出2778.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出469.22萬(wàn)元，占17%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出49.10萬(wàn)元，占2%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出15.28萬(wàn)元，占1%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出138.28萬(wàn)元，占5%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出2047.85萬(wàn)元，占74%；住房保障（類(lèi)）支出15.3萬(wàn)元，占1%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出18萬(wàn)元，占1%；其他（類(lèi)）支出25.31萬(wàn)元，占1%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款基本支出489.58萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)342.73萬(wàn)元，主要包括工資保險(xiǎn)津補(bǔ)貼321.98萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.75萬(wàn)元；主要是完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、績(jī)效工資、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)基本支出146.85萬(wàn)元，全部為商品和服務(wù)支出，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　平陸縣張村鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0.67萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)，比上年0.25萬(wàn)元增加0.42萬(wàn)元，主要原因是：本年公車(chē)維護(hù)費(fèi)用增加。 

　　2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出中全年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置為0，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

　　八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2020年張村鎮(zhèn)人民政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出146.85萬(wàn)元，主要為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi).會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。

　?。ǘ╊A(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　2020年預(yù)算項(xiàng)目共4個(gè)，其中村級(jí)管理費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助費(fèi)用都按年初目標(biāo)完成績(jī)效目標(biāo)。綜治經(jīng)費(fèi)、敬老院補(bǔ)助資金暫未執(zhí)行完。

　　當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。

　　預(yù)算的執(zhí)行能夠按規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目追加較多?？?jī)效管理方面，績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定規(guī)范性較差，考核難度較大。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截止2020年12月31日，張村鎮(zhèn)人民政府共有公務(wù)車(chē)1輛。

　?。ㄋ模┢渌枰f(shuō)明的情況

　　年末本單位財(cái)政應(yīng)返還額度為1740.22萬(wàn)元。固定資產(chǎn)新購(gòu)28.35萬(wàn)元，用于購(gòu)置全鎮(zhèn)范圍內(nèi)各村垃圾箱50個(gè)和勾臂式垃圾車(chē)2輛。

　　第四部分  名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：指市直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　第五部分 附件

　　張村鎮(zhèn)人民政府2020年決算公開(kāi)表

　　平陸縣張村鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算報(bào)表.XLS