第一部分  概況

　　一、本部門職責(zé)

　　l、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

　　2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實(shí)計(jì)劃生育基本國策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時(shí)上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

　　3、加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識；及時(shí)處理來信來訪，了解上報(bào)社情民意；積極開展民事調(diào)節(jié)，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

　　4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理；促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　張店鎮(zhèn)人民政府屬于行政單位，在職人數(shù)33人，退休20人，遺屬補(bǔ)助2人。下屬事業(yè)單位兩個(gè)，均為副科級，綜合便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)保障工作站。

　　第二部分  2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計(jì)3053.46萬元、支出總計(jì)3010.05萬元。與2019年相比，收入總計(jì)增加1469.27萬元，增加92.7%，支出總計(jì)增加1699.52萬元，增加129%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目支出增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)2094.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入2091.94萬元，占比99.88%；政府性基金收入2.5萬元，比上年增加2.5萬元；國有資本經(jīng)營收入0.026萬元，比上年增加0.026萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0X%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)3010.05萬元，其中：基本支出468.33萬元，占比15.6%；項(xiàng)目支出2541.72萬元，占比84.4%；上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2094.46萬元、支出總計(jì)3010.05萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加510.27萬元，增加32%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加1699.52萬元，增加129%。主要原因是主要原因是較上年單位增加公務(wù)員2人、本年度調(diào)資、政府性基金項(xiàng)目增加、中央及中央下放企業(yè)人員社會化管理資金增加和項(xiàng)目支出增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出3010.05萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加1699.52萬元，增加129%萬元。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目支出增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)350.03萬元，占比11.63%，日常公用經(jīng)費(fèi)118.3萬元，占比3.93%。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出3010.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出967.99萬元，占32.16%；外交（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.2萬元，占0.007%；社會保障和就業(yè)（類）支出50.72萬元，占1.69%；衛(wèi)生健康（類）支出16.71萬元，占0.56%；節(jié)能環(huán)保（類）支出225萬元，占7.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出35.53萬元，占1.18%；農(nóng)林水（類）支出1684.96萬元，占55.98%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出14.94萬元，占0.5%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出14萬元，占0.47%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占0%。

　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出決算具體情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算590.85萬元，支出決算3010.05萬元，完成年初預(yù)算的509%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算440.85萬元，支出決算967.99萬元，完成年初預(yù)算的219.57%，用于人大事務(wù)、行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行、組織事務(wù)支出等。較2019年決算增加638.11萬元，增長193.43%，主要原因人員工資支出、其他商品服務(wù)支出；        社會保障和就業(yè)支出決算50.72萬元，用于民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休及其他社會保障和就業(yè)支出。較2019年決算減少9.02萬元，原因是本年臨時(shí)救助人員減少 ；衛(wèi)生健康支出決算16.71萬元，用于單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)、大額保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)支出。較2019年決算增加7.15萬元，原因是人員增加；節(jié)能環(huán)保支出決算225萬元，用于本單位行政農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治。較2019年決算增加223.51萬元，主要原因是由于本單位環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加； 城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算35.53萬元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。較2019年決算減少79.39萬元，主要原因是環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)用支出減少；農(nóng)林水支出決算1684.96萬元，用于行政村村級管理費(fèi)及2020年扶貧項(xiàng)目支出。較2019年決算增加1121.93萬元，主要原因是扶貧項(xiàng)目增加；住房保障支出決算14.94萬元，較2019年決算增加3.33萬元，原因是人員增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款基本支出468.33萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)350.03萬元，主要包括工資津補(bǔ)貼273.16萬元、社保繳納57.43萬元、住房公積金14.94萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助4.51萬元；公用經(jīng)費(fèi)118.3萬元，主要包括辦公費(fèi)51.76萬元、印刷費(fèi)12.19萬元，手續(xù)費(fèi)0.22萬元、電費(fèi)8.32萬元、郵電費(fèi)3.09萬元、差旅費(fèi)1.6萬元、維修費(fèi)6.23萬元、租賃費(fèi)0.21萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.34萬元、專用材料費(fèi)0.3萬元、專用燃料費(fèi)0.75萬元、勞務(wù)費(fèi)0.68萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.85萬元、福利費(fèi)0.69萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.78萬元、其他交通費(fèi)5.2萬元。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算2萬元，支出決算1.78萬元，完成預(yù)算的89%，比2019年增加0.63萬元，，主要原因是：公務(wù)用車維修增加。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，占比0%，比上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.78萬元，占比100%，比上年增加0.63萬元，增加54.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占比0%，下降0%。

　　八、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118.3萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2019減少4.94萬元，降低4%。主要原因是：辦公費(fèi)減少。

　　（二）政府采購情況說明

　　2020年度政府采購支出總額9.03萬元，其中：政府采購貨物支出9.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%.

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況說明

　　2020年預(yù)算項(xiàng)目共4個(gè)，村級管理費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助費(fèi)用、綜治經(jīng)費(fèi)、敬老院補(bǔ)助資金，都按年初目標(biāo)完成績效目標(biāo)。

　　當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

　　預(yù)算的執(zhí)行能夠按規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目追加較多?？冃Ч芾矸矫?，績效目標(biāo)的設(shè)定規(guī)范性較差，考核難度較大。

　　其他需要說明的事項(xiàng)

　　無

　　第四部分  名詞解釋

　　部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）

　　財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)

　　算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

　　取得的收入。

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

　　之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

　　入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

　　本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得

　　稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以

　　后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

　　務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　平陸縣張店鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算報(bào)表.XLS