第一部分  概況

　?。ㄒ唬┎块T職責。

　　l、促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農(nóng)惠農(nóng)政策，維護農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓、技術(shù)技能培訓和市場信息服務，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進農(nóng)民增收。

　　2、強化公共服務，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實計劃生育基本國策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災、優(yōu)撫救助、扶貧救濟。

　　3、加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理，維護農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強農(nóng)民法治意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極開展民事調(diào)節(jié)，排查化解矛盾糾紛，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

　　4、推進基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進農(nóng)村村務公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務管理；促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況

　　部官鎮(zhèn)人民政府屬于行政單位，下設(shè)兩個事業(yè)單位，均為副科級，即退役軍人服務保障站、綜合便民服務中心。 

　　第二部分  2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計2351.79萬元、支出總計2312.13萬元。收入與2019年相比增加1148.23萬元，增加48.8%；支出與2019年相比增加1385.64萬元，增加60%。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計2351.79萬元，其中：財政撥款收入1911.79萬元，占比81.3%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入440萬元，占比18.7%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計2312.13萬元，其中：基本支出449萬元，占比19.4%；項目支出1863.13萬元，占比80.6%；上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收入總計2351.79萬元、支出總計2312.13萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加1148.23萬元，增加81.3%；財政撥款支出總計增加1148.23萬元，增加60%。主要原因是項目資金增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　1.財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度財政撥款收入支出決算合計2012.97萬元。其中：一般公共財政撥款支出1982.98萬元，占本年支出合計的98.5%；政府性基金財政撥款支出30萬元，占本年支出合計的1.5%。與2019年相比，財政撥款收入支出合計增加1086.47萬元。主要原因是本年度項目支付的增加。

　　2.財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2020年度財政撥款支出1982.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出509.8萬元，占25.71%；文化旅游體育與傳媒支出0.9萬元，占0.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出42.16萬元，占2.13%；衛(wèi)生健康（類）支出16.57萬元，占0.84%；節(jié)能環(huán)保支出24.35萬元，占1.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出28.70萬元，占1.45%；農(nóng)林水（類）支出1334.43萬元，占67.29%；住房保障（類）支出14.06萬元，占0.7%；災害防治及應急管理（類）支出12萬元，占0.6%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出448.99萬元，其中：人員經(jīng)費330.27萬元，主要包括工資保險津補貼323.16萬元、對個人和家庭的補助7.11萬元；主要是完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出，包括基本工資、津貼補貼、社保繳費、績效工資、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費基本支出118.72萬元，全部為商品和服務支出，主要用于辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、公務用車維護費、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務支出等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　平陸縣部官鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出為2萬元，全部為公務用車運行費，比上年1.04萬元增加0.96萬元，主要原因是：本年公車維護費用增加。 

　　2020年“三公”經(jīng)費支出中全年公務用車購置為0，年末公務用車保有量為1輛。

　　八、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2020年部官鎮(zhèn)人民政府運行經(jīng)費支出118.72萬元，主要為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、取暖費.會議費、培訓費、日常維修費、公務用車運行維護費及其他交通費用等。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2020年度政府采購支出總額5.37萬元，其中：政府采購貨物支出3.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.46萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%.

　　（三）預算績效情況說明

　　2020年預算項目共4個，其中村級管理費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)食堂補助費用都按年初目標完成績效目標。綜治經(jīng)費、敬老院補助資金暫未執(zhí)行完。

　　當年預算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

　　預算的執(zhí)行能夠按規(guī)定執(zhí)行，項目追加較多。績效管理方面，績效目標的設(shè)定規(guī)范性較差，考核難度較大。

　?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截止2020年12月31日，部官鎮(zhèn)人民政府共有公務車1輛。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的情況

　　無

　　第四部分  名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分 附件

　　部官鎮(zhèn)人民政府2020年決算公開表

　　平陸縣部官鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算報表.XLS