第一部分  概況

　　一、本部門主要職能

　　1、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場(chǎng)信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

　　2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動(dòng)，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時(shí)上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

　　3、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識(shí)；及時(shí)處理來(lái)信來(lái)訪，了解上報(bào)社情民意；積極開展民事調(diào)節(jié)，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

　　4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會(huì)換屆選舉，指導(dǎo)農(nóng)民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理；促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)治安功能。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　1.機(jī)構(gòu)情況。黨政機(jī)關(guān)設(shè)置：黨政機(jī)關(guān)內(nèi)部設(shè)立一個(gè)行政機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)有在職人員20名。

　　事業(yè)單位設(shè)置：2個(gè)事業(yè)單位，均為副科級(jí)，具體如下：（1）曹川鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心（含文化、廣播、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)及供給、城建、交通、環(huán)保職責(zé)），實(shí)有人數(shù)18名；（2）退役軍人服務(wù)保障工作站，實(shí)有人數(shù)1名。

　　2．人員情況。本年末，曹川鎮(zhèn)政府實(shí)有人在職人數(shù)39人，其中行政人員20人，比上年減少1人，原因是調(diào)走1人；事業(yè)人員19人，比上年增加3人，原因是新考招錄2人，調(diào)入1人；退休、退職人員16人，遺屬12人，老鄉(xiāng)干2人，卸任兩位村干61人。

　　2020年度部門決算表

　　2020年部門決算公示表包括以下內(nèi)容：

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年收入總計(jì)2775.93萬(wàn)元，支出總計(jì)3625.37萬(wàn)元。與2019年相比收入總計(jì)增加1563.6萬(wàn)元，增加128.97%；與2019年相比支出總計(jì)增加2326.8萬(wàn)元，增加179.18%，主要原因是2020年產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目增加所致。

　　收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計(jì)2775.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2775.93萬(wàn)元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計(jì)3625.37萬(wàn)元，其中：基本支出510.54萬(wàn)元，占比14.08%；項(xiàng)目支出3114.83萬(wàn)元，占比85.91%，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2775.93萬(wàn)元、支出總計(jì)3625.37萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加1563.6萬(wàn)元，增加128.97%；財(cái)政撥款支出總計(jì)增加2326.8萬(wàn)元，增加179.18%，主要原因是2020年產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目增加所致。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出2926.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的80.71%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加1627.52萬(wàn)元，增加125.33%。主要原因2020年項(xiàng)目增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)409.84萬(wàn)元，占比15.61%，公用經(jīng)費(fèi)404.61萬(wàn)元，占比13.83%。

　?。ǘ┴?cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出2926.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1042.27萬(wàn)元，占35.61%；國(guó)防支出0萬(wàn)元，占0%；；公共安全支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出1.2萬(wàn)元，占0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出50.36萬(wàn)元，占1.72%；衛(wèi)生健康支出15.89萬(wàn)元，占0.54%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出78.88萬(wàn)元，占2.69%；農(nóng)林水支出1706.48萬(wàn)元，占58.32%；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占0%；金融支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出16.01萬(wàn)元，占0.55%；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬(wàn)元，占0.51%；其他支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，占0%。

　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出決算具體情況

　　本年一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算450.31萬(wàn)元，支出決算1042.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的231%，主要用于人大事務(wù)、行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、組織事務(wù)支出等。較2019年決算657.32萬(wàn)元增加384.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)58%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員增加。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算27.05萬(wàn)元，支出決算50.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的186%，用于用于民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休及其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。較2019年決算59.72萬(wàn)元減少9.36萬(wàn)元，下降15.67%，主要原因是本年臨時(shí)救助人員減少。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算8.07萬(wàn)元，支出決算15.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的197%，用于曹川鎮(zhèn)政府醫(yī)療保險(xiǎn)、大額保險(xiǎn)支出。較2019決算增加4.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.92%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員增加。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算78.88萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。較2019年決算增加69.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)706%，主要原因是建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村，環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行大清理、大整治支出增加。

　　農(nóng)林水支出年初預(yù)算200萬(wàn)元，支出決算1706.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的853.24%，用于產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目、農(nóng)村綜合改革支出。較2019年決算增加1159.19萬(wàn)元，增加211.8%，主要原因是精準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目增加。

　　住房保障支出年初預(yù)算8.92萬(wàn)元，支出決算16.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的179.48%，用于農(nóng)村危房改造、住房公積金支出。較2019年決算增加3.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.56%，主要原因是項(xiàng)目機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款基本支出510.54萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)402.66萬(wàn)元，主要包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)107.88萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.85%，比上年減少0.77萬(wàn)元，下降31.04%，原因是：車輛運(yùn)行維修減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.71萬(wàn)元，占比100%，比上年減少0.77萬(wàn)元，下降31.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。

　　八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.88萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2019年增加2.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.25%。主要原因是：全面完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)增加費(fèi)用。

　?。ǘ┱少?gòu)情況說(shuō)明

　　2020年度，政府采購(gòu)支出總額10.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.30萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額10.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付類項(xiàng)目和300萬(wàn)元以上的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助類項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2020年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

　　組織對(duì)東溝農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目等10個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1035.48萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中，對(duì)下坪、東溝、前窯3個(gè)村產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施項(xiàng)目委托平陸縣中正會(huì)計(jì)師事務(wù)所第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，3個(gè)項(xiàng)目村年度總體目標(biāo)完成較好，資金執(zhí)行率達(dá)99%，產(chǎn)出效益各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到較好效果，滿意度指標(biāo)也可以，總得分在95分以上。

　　部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門今年在部門決算中反映東溝村產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施項(xiàng)目、下坪村產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目及前窯村產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　東溝村產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為90萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：資金執(zhí)行率得分10分，產(chǎn)出指標(biāo)得分50分；效益指標(biāo)得分30分 ，群眾滿意度指標(biāo)5分，總分95分。下坪村產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為94.99分。全年預(yù)算數(shù)為187.73萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為187.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.99%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：資金執(zhí)行率得分9.99分，產(chǎn)出指標(biāo)得分50分；效益指標(biāo)得分30分 ，群眾滿意度指標(biāo)5分，總分94.99分。前窯村產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為94.67分。全年預(yù)算數(shù)為78.56萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為76.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.75%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是資金執(zhí)行率得分9.67分，產(chǎn)出指標(biāo)得分50分；效益指標(biāo)得分30分 ，群眾滿意度指標(biāo)5分，總分94.67分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目扶持要更實(shí)際更適宜；二是進(jìn)一步提高工程質(zhì)量。下一步改進(jìn)措施：一是搞好調(diào)查，聽(tīng)取群眾意見(jiàn)；二是把好質(zhì)量關(guān)。

　　第四部分  名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)

　　算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

　　取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

　　之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

　　入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

　　本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

　　務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　平陸縣曹川鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算報(bào)表.XLS