第一部分  概況

　　一、本部門主要職能

　　1、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

　　2、強化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實計劃生育基本國策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

　　3、加強社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強農(nóng)民法治意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極開展民事調(diào)節(jié)，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

　　4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導(dǎo)農(nóng)民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理；促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強社會治安功能。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　1.機構(gòu)情況。黨政機關(guān)設(shè)置：黨政機關(guān)內(nèi)部設(shè)立一個行政機構(gòu)?，F(xiàn)有在職人員20名。

　　事業(yè)單位設(shè)置：2個事業(yè)單位，均為副科級，具體如下：（1）曹川鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心（含文化、廣播、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)及供給、城建、交通、環(huán)保職責(zé)），實有人數(shù)18名；（2）退役軍人服務(wù)保障工作站，實有人數(shù)1名。

　　2．人員情況。本年末，曹川鎮(zhèn)政府實有人在職人數(shù)39人，其中行政人員20人，比上年減少1人，原因是調(diào)走1人；事業(yè)人員19人，比上年增加3人，原因是新考招錄2人，調(diào)入1人；退休、退職人員16人，遺屬12人，老鄉(xiāng)干2人，卸任兩位村干61人。

　　2020年度部門決算表

　　2020年部門決算公示表包括以下內(nèi)容：

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年收入總計2775.93萬元，支出總計3625.37萬元。與2019年相比收入總計增加1563.6萬元，增加128.97%；與2019年相比支出總計增加2326.8萬元，增加179.18%，主要原因是2020年產(chǎn)業(yè)扶貧項目增加所致。

　　收入決算情況說明

　　本年收入合計2775.93萬元，其中：財政撥款收入2775.93萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計3625.37萬元，其中：基本支出510.54萬元，占比14.08%；項目支出3114.83萬元，占比85.91%，上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收入總計2775.93萬元、支出總計3625.37萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加1563.6萬元，增加128.97%；財政撥款支出總計增加2326.8萬元，增加179.18%，主要原因是2020年產(chǎn)業(yè)扶貧項目增加所致。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出2926.09萬元，占本年支出合計的80.71%。與2019年相比，財政撥款支出增加1627.52萬元，增加125.33%。主要原因2020年項目增加。其中，人員經(jīng)費409.84萬元，占比15.61%，公用經(jīng)費404.61萬元，占比13.83%。

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2020年度財政撥款支出2926.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1042.27萬元，占35.61%；國防支出0萬元，占0%；；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出1.2萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)支出50.36萬元，占1.72%；衛(wèi)生健康支出15.89萬元，占0.54%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出78.88萬元，占2.69%；農(nóng)林水支出1706.48萬元，占58.32%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出16.01萬元，占0.55%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元，占0.51%；其他支出0萬元，占0%；債務(wù)付息支出0萬元，占0%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算450.31萬元，支出決算1042.27萬元，完成年初預(yù)算的231%，主要用于人大事務(wù)、行政運行、事業(yè)運行、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、組織事務(wù)支出等。較2019年決算657.32萬元增加384.95萬元，增長58%，主要原因是機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員增加。

　　社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算27.05萬元，支出決算50.36萬元，完成預(yù)算的186%，用于用于民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休及其他社會保障和就業(yè)支出。較2019年決算59.72萬元減少9.36萬元，下降15.67%，主要原因是本年臨時救助人員減少。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算8.07萬元，支出決算15.89萬元，完成預(yù)算的197%，用于曹川鎮(zhèn)政府醫(yī)療保險、大額保險支出。較2019決算增加4.2萬元，增長35.92%，主要原因是機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員增加。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算78.88萬元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。較2019年決算增加69.1萬元，增長706%，主要原因是建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村，環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行大清理、大整治支出增加。

　　農(nóng)林水支出年初預(yù)算200萬元，支出決算1706.48萬元，完成年初預(yù)算的853.24%，用于產(chǎn)業(yè)扶貧項目、農(nóng)村綜合改革支出。較2019年決算增加1159.19萬元，增加211.8%，主要原因是精準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)扶貧項目增加。

　　住房保障支出年初預(yù)算8.92萬元，支出決算16.01萬元，完成年初預(yù)算的179.48%，用于農(nóng)村危房改造、住房公積金支出。較2019年決算增加3.26萬元，增長25.56%，主要原因是項目機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員增加。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出510.54萬元，其中：人員經(jīng)費402.66萬元，主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費107.88萬元，主要包括商品和服務(wù)支出。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.71萬元，完成預(yù)算的48.85%，比上年減少0.77萬元，下降31.04%，原因是：車輛運行維修減少。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%，比上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算1.71萬元，占比100%，比上年減少0.77萬元，下降31.04%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占比0%，比上年減少0萬元，下降0%。

　　八、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出107.88萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2019年增加2.37萬元，增長2.25%。主要原因是：全面完成脫貧攻堅任務(wù)增加費用。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2020年度，政府采購支出總額10.34萬元，其中：政府采購貨物支出9.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.30萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額10.34萬元，占政府采購支出總額的100%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效情況說明

　　預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度市級財政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類項目、專項轉(zhuǎn)移支付類項目和300萬元以上的經(jīng)費補助類項目支出全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2020年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。

　　組織對東溝農(nóng)田水利建設(shè)項目等10個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1035.48萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對下坪、東溝、前窯3個村產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施項目委托平陸縣中正會計師事務(wù)所第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，3個項目村年度總體目標(biāo)完成較好，資金執(zhí)行率達(dá)99%，產(chǎn)出效益各項指標(biāo)均達(dá)到較好效果，滿意度指標(biāo)也可以，總得分在95分以上。

　　部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門今年在部門決算中反映東溝村產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施項目、下坪村產(chǎn)業(yè)配套項目及前窯村產(chǎn)業(yè)配套項目績效自評結(jié)果。

　　東溝村產(chǎn)業(yè)配套項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：資金執(zhí)行率得分10分，產(chǎn)出指標(biāo)得分50分；效益指標(biāo)得分30分 ，群眾滿意度指標(biāo)5分，總分95分。下坪村產(chǎn)業(yè)配套項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為94.99分。全年預(yù)算數(shù)為187.73萬元，執(zhí)行數(shù)為187.72萬元，完成預(yù)算的99.99%。項目績效目標(biāo)完成情況：資金執(zhí)行率得分9.99分，產(chǎn)出指標(biāo)得分50分；效益指標(biāo)得分30分 ，群眾滿意度指標(biāo)5分，總分94.99分。前窯村產(chǎn)業(yè)配套項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為94.67分。全年預(yù)算數(shù)為78.56萬元，執(zhí)行數(shù)為76.01萬元，完成預(yù)算的96.75%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是資金執(zhí)行率得分9.67分，產(chǎn)出指標(biāo)得分50分；效益指標(biāo)得分30分 ，群眾滿意度指標(biāo)5分，總分94.67分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目扶持要更實際更適宜；二是進(jìn)一步提高工程質(zhì)量。下一步改進(jìn)措施：一是搞好調(diào)查，聽取群眾意見；二是把好質(zhì)量關(guān)。

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)

　　算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

　　取得的收入。

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

　　之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

　　本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

　　務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　平陸縣曹川鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算報表.XLS