一、部門主要職責(zé)

　　l、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

　　2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實計劃生育基本國策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

　　3、加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極開展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

　　4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理；促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

　　二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　曹川鎮(zhèn)政府在編人數(shù)46人，退休人員17人。內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合執(zhí)法辦公室五大辦公室及黨群服務(wù)中心、綜合便民服務(wù)中心2個中心，一個站所即退役軍人服務(wù)保障工作站。

　　三、部門預(yù)算收支情況說明

　　1、2022年預(yù)算收入、支出比2021年增減情況

　　2022年預(yù)算收入809.13萬元，2021年預(yù)算收入823.25萬元。與2021年相比減少預(yù)算14.12萬元。2022年預(yù)算支出809.13萬元，2021年預(yù)算支出823.25萬元。與2021年相比單位預(yù)算支出總體減少,減少主要原因是項目支出中農(nóng)林水支出減少較多，其中：農(nóng)村綜合改革對村民委員會和黨支部組織服務(wù)群眾減少預(yù)算50萬元，主要是由于行政村合并由原來的20個村減少為14個村，相應(yīng)減少村級管理費造成；其他扶貧預(yù)算今年沒有，比上年減少52.19萬元等影響。

　　2、“三公經(jīng)費”預(yù)算

　　2022年度“三公經(jīng)費”預(yù)算1.5萬元，與2021年預(yù)算持平。持平的原因主要是嚴(yán)格三公經(jīng)費預(yù)算管理。其中因公出國（境）費用0萬元，較上年預(yù)算持平，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人；公務(wù)接待費0萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費1.5萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置費0萬元，較上年預(yù)算持平。

　　3、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算105.61萬元，較2021年預(yù)算105.35萬元增加0.26萬元。幾乎持平，增加的原因主要是人員變動影響所致。

　　4、政府采購執(zhí)行情況

　　2022年單位政府采購預(yù)算總額4.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算4.5萬元。

　　5、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障0輛，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

　　6、項目支出績效目標(biāo)情況

　　2022年度本部門共14個項目設(shè)定績效目標(biāo)，共308.5萬元。

　　四、名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　?。ㄋ模C(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　附件：2022年部門預(yù)算表