一、部門主要職責

　　l、促進經濟發(fā)展，增加農民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農惠農政策，維護農村基本經營制度；指導農民專業(yè)合作社發(fā)展；推進農村市場經濟體系建設；組織開展農業(yè)基礎設施建設；指導農民抓好糧食生產，提高農業(yè)綜合生產能力和農產品質量安全水平；做好農村土地規(guī)劃和土地承包管理、農民負擔監(jiān)督管理、農村集體資產財務管理，推動農村經濟結構調整；為農民提供科普培訓、技術技能培訓和市場信息服務，幫助農民多渠道轉移就業(yè)，促進農民增收。

　　2、強化公共服務，著力改善民生。發(fā)展農村社會公益事業(yè)，搞好農村義務教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設，改善農村人畜飲水、道路等基礎設施；落實計劃生育基本國策，提高農村人口素質；指導農村文化體育活動，豐富農民業(yè)余生活；及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災、優(yōu)撫救助、扶貧救濟。

　　3、加強社會管理，維護農村穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理，維護農村社會公平正義，保障農民合法權益；積極開展普法教育，增強農民法治意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極開展民事調解，排查化解矛盾糾紛，維護農村社會穩(wěn)定。

　　4、推進基層民主，促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設，鞏固黨在農村的執(zhí)政地位；組織好農村村民委員會換屆選舉，指導村民自治，推動農村社區(qū)建設；完善民主議事制度，推進農村村務公開，引導農民有序參與村級事務管理；促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

　　二、部門預算單位機構設置情況

　　曹川鎮(zhèn)政府在編人數(shù)46人，退休人員17人。內設黨政綜合辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、規(guī)劃建設辦公室、綜合執(zhí)法辦公室五大辦公室及黨群服務中心、綜合便民服務中心2個中心，一個站所即退役軍人服務保障工作站。

　　三、部門預算收支情況說明

　　1、2022年預算收入、支出比2021年增減情況

　　2022年預算收入809.13萬元，2021年預算收入823.25萬元。與2021年相比減少預算14.12萬元。2022年預算支出809.13萬元，2021年預算支出823.25萬元。與2021年相比單位預算支出總體減少,減少主要原因是項目支出中農林水支出減少較多，其中：農村綜合改革對村民委員會和黨支部組織服務群眾減少預算50萬元，主要是由于行政村合并由原來的20個村減少為14個村，相應減少村級管理費造成；其他扶貧預算今年沒有，比上年減少52.19萬元等影響。

　　2、“三公經費”預算

　　2022年度“三公經費”預算1.5萬元，與2021年預算持平。持平的原因主要是嚴格三公經費預算管理。其中因公出國（境）費用0萬元，較上年預算持平，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人；公務接待費0萬元，較上年預算持平；公務用車運行維護費1.5萬元，較上年預算持平；公務用車購置費0萬元，較上年預算持平。

　　3、機關運行經費情況

　　2022年度機關運行經費財政撥款預算105.61萬元，較2021年預算105.35萬元增加0.26萬元。幾乎持平，增加的原因主要是人員變動影響所致。

　　4、政府采購執(zhí)行情況

　　2022年單位政府采購預算總額4.5萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算4.5萬元。

　　5、國有資產占用情況

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導公務用車保障0輛，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

　　6、項目支出績效目標情況

　　2022年度本部門共14個項目設定績效目標，共308.5萬元。

　　四、名詞解釋

　　（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

　?。ㄋ模C關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：2022年部門預算表