根據(jù)《平陸縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)跟蹤整改工作的通知》（平財(cái)績(jī)[2024]年8號(hào)）文件精神，關(guān)于平陸縣西外環(huán)（現(xiàn)運(yùn)三高速引線）道路（含綠化）升級(jí)改造工程存在的問(wèn)題，我局高度重視，認(rèn)真逐條分析，提出整改措施，現(xiàn)將該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)整改情況匯報(bào)如下： 

　　（一）績(jī)效管理不到位

　　1.項(xiàng)目工期較長(zhǎng)，需跨年度實(shí)施，但平陸縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局未設(shè)置年度目標(biāo)。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化、全面，比如：產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施單位只設(shè)置了道路全長(zhǎng)為2.8千米，未包含綠化面積、景觀面積等指標(biāo)。

　　3.項(xiàng)目實(shí)施單位未編制績(jī)效自評(píng)表，未對(duì)項(xiàng)目情況進(jìn)行打分。

　　整改措施：

　　1、對(duì)該項(xiàng)目設(shè)置年度目標(biāo)，已完成整改，今后跨年度實(shí)施的項(xiàng)目要明確年度目標(biāo)，確保工作目標(biāo)清晰，工作效率和績(jī)效也將大幅度提升；

　　2、對(duì)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、全面。在今后的項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置中要加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效的管理，從細(xì)化全面方向制定好指標(biāo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)<預(yù)算績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)編制辦法>的通知》平財(cái)績(jī)[2024]2號(hào)文件，針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行梳理，使項(xiàng)目實(shí)施在一定時(shí)期內(nèi)達(dá)到該項(xiàng)目設(shè)置的總體產(chǎn)出和效果；

　　3、完成編制項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表，并進(jìn)行打分。針對(duì)該問(wèn)題，我們將組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)績(jī)效管理和相關(guān)文件精神，加強(qiáng)業(yè)務(wù)股室和財(cái)務(wù)溝通的及時(shí)性，保障信息準(zhǔn)確，為單位今后做好績(jī)效目標(biāo)編制與績(jī)效自評(píng)工作創(chuàng)造更好的條件。

　　（二）制度執(zhí)行不到位

　　1、項(xiàng)目變更程序不規(guī)范。項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，因特殊情況對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行了變更，比如：因市政道路整體規(guī)劃，中間原綠化帶變更為隔離護(hù)欄；綠化原設(shè)計(jì)總長(zhǎng)度為2.8千米，因兩側(cè)雨污管道設(shè)計(jì)長(zhǎng)度為0.9千米，僅對(duì)該雨污管道路段進(jìn)行綠化施工。變更部分均有簽證單，因項(xiàng)目尚未驗(yàn)收完畢，未出具工程結(jié)算報(bào)告，平陸縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局未及時(shí)向相關(guān)部門(mén)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

　　2、項(xiàng)目實(shí)施單位未及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收、編制工程結(jié)算報(bào)告和竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告。違反了《關(guān)于印發(fā)基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算管理暫行辦法的通知》（財(cái)建〔2016〕503號(hào)）文件要求：“基本建設(shè)項(xiàng)目完工可投入使用或者試運(yùn)行合格后，應(yīng)當(dāng)在3個(gè)月內(nèi)編報(bào)竣工財(cái)務(wù)決算，特殊情況確需延長(zhǎng)的，中小型項(xiàng)目不得超過(guò)2個(gè)月，大型項(xiàng)目不得超過(guò)6個(gè)月”。

　　整改措施：

　　1、建立完善的變更管理制度，提高變更評(píng)估和決策的科學(xué)性和規(guī)范性，嚴(yán)格執(zhí)行平陸縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目工程變更程序有關(guān)事項(xiàng)>的通知》平政辦字[2024]7號(hào)文件要求，加強(qiáng)變更過(guò)程的監(jiān)督和控制，提高工程項(xiàng)目的管理質(zhì)量和效益；

　　2、該項(xiàng)目在2023年6月7日已完成竣工驗(yàn)收，正在進(jìn)行審計(jì)工作，待項(xiàng)目審計(jì)完成后，及時(shí)進(jìn)行編制工程結(jié)算報(bào)告和竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告。在以后的工作中，一要開(kāi)展培訓(xùn)與督導(dǎo)，對(duì)項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行未結(jié)算未決算問(wèn)題的培訓(xùn)，提高其風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和合同管理能力。實(shí)施督導(dǎo)機(jī)制，定期檢查項(xiàng)目進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。二是加強(qiáng)內(nèi)外部溝通，與項(xiàng)目各方及時(shí)溝通，協(xié)調(diào)解決未決算問(wèn)題。建立定期溝通機(jī)制，加強(qiáng)信息共享，促進(jìn)問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決。加強(qiáng)驗(yàn)收人員的培訓(xùn)，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，制定標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收程序并嚴(yán)格執(zhí)行，建立跨部門(mén)協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)。

　　（三）項(xiàng)目未在規(guī)定工期內(nèi)完工  

　　項(xiàng)目未在合同約定工期內(nèi)完工。項(xiàng)目施工合同約定，工程計(jì)劃于2020年9月28日開(kāi)工建設(shè)，2021年2月27日建設(shè)完成，工期為150日歷天。項(xiàng)目于2020年11月12日取得平陸縣行政審批服務(wù)管理局簽發(fā)的建筑工程施工許可證，項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)工時(shí)間為2020年11月12日，完工時(shí)間為2022年6月11日。

　　整改措施：該項(xiàng)目合同簽訂時(shí)間為2020年9月23日，合同約定計(jì)劃于2020年9月28日開(kāi)工，根據(jù)項(xiàng)目前期手續(xù)辦理流程，項(xiàng)目在簽訂完施工合同以后開(kāi)始辦理施工許可證，施工許可證辦理完成后才能正式開(kāi)工建設(shè)，2020年-2022年疫情防控原因，該項(xiàng)目在2022年11月12日才取得施工許可證，開(kāi)始開(kāi)工建設(shè)。項(xiàng)目開(kāi)工后，政府采取一系列嚴(yán)格的措施，人員流動(dòng)限制，使施工人員難以到達(dá)工地，工程所需的材料和設(shè)備采購(gòu)及運(yùn)輸也無(wú)法進(jìn)入施工場(chǎng)地，導(dǎo)致工期延誤。在今后的工作中，一是加強(qiáng)合同管理，在項(xiàng)目施工合同簽訂時(shí)要把辦理施工許可證的時(shí)間預(yù)留出來(lái)，確保項(xiàng)目實(shí)施的一切過(guò)程都按照合同進(jìn)行；二是建立項(xiàng)目監(jiān)管機(jī)制，由專(zhuān)門(mén)的監(jiān)管人員對(duì)項(xiàng)目施工進(jìn)行監(jiān)督，確保施工過(guò)程中符合合同規(guī)定；三是及時(shí)溝通與協(xié)商，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)要及時(shí)進(jìn)行更改，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

　　（四）下一步工作計(jì)劃

　　在以后項(xiàng)目實(shí)施中，我們要提高管理效率，進(jìn)一步建立健全項(xiàng)目管理制度，提高工作人員業(yè)務(wù)能力，從而實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)度的改善和提高；加強(qiáng)溝通，多部門(mén)協(xié)作進(jìn)行，按規(guī)定工期完工并及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收、編制工程結(jié)算報(bào)告和竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告，加強(qiáng)項(xiàng)目后期管護(hù),不斷提高項(xiàng)目的管理能力水平，確保全年績(jī)效目標(biāo)順利完成。

　　平陸縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局

　　2024年4月27日