對(duì)縣財(cái)政局反饋風(fēng)口村番茄基地配套灌溉管網(wǎng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)方面存在的問(wèn)題，張店鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，及時(shí)召開(kāi)黨政聯(lián)席會(huì)議及相關(guān)站辦、村主干會(huì)議，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及落實(shí)整改工作進(jìn)行了專題研究，要求按照職責(zé)分工和整改要求，對(duì)照問(wèn)題查找產(chǎn)生根源，制定整改措施，做到責(zé)任到人、立即整改。現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

　　具體問(wèn)題一：關(guān)于“項(xiàng)目驗(yàn)收、監(jiān)理資料不完善”問(wèn)題

　　績(jī)效評(píng)級(jí)問(wèn)題清單中指出：項(xiàng)目施工單位向我鎮(zhèn)遞交的《工程建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收卡》無(wú)日期且無(wú)我鎮(zhèn)簽字蓋章痕跡；監(jiān)理日志中無(wú)質(zhì)量評(píng)定信息和監(jiān)理工程師簽字。

　　整改措施：一是針對(duì)此問(wèn)題，我鎮(zhèn)高度重視，深刻認(rèn)識(shí)到我鎮(zhèn)在項(xiàng)目管理方面存在著一定的不足。我鎮(zhèn)立即采取補(bǔ)救措施，將《工程建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收卡》的蓋章補(bǔ)充完整，同時(shí)將進(jìn)一步提高項(xiàng)目管理規(guī)范意識(shí)，建立嚴(yán)格的文件蓋章制度，明確文件的蓋章責(zé)任人和流程，并嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行；二是第一時(shí)間與監(jiān)理公司交涉，將監(jiān)理日志中的質(zhì)量評(píng)定信息和工程師簽字進(jìn)行完善；提高項(xiàng)目分管人員的資料完善意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，在工程會(huì)議中加強(qiáng)對(duì)各方的培訓(xùn)和管理，確保項(xiàng)目資料完整正確；三是針對(duì)此次反饋的問(wèn)題，立即進(jìn)行了舉一反三，由項(xiàng)目分管人員對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行一次“回頭看”，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，在以后工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管，專人審核項(xiàng)目資料，嚴(yán)把資料關(guān)。

　　整改結(jié)果：已整改

　　具體問(wèn)題二：關(guān)于“項(xiàng)目未進(jìn)行竣工財(cái)務(wù)決算”問(wèn)題

　　績(jī)效評(píng)級(jí)問(wèn)題清單中指出：項(xiàng)目未及時(shí)辦理竣工財(cái)務(wù)決算，導(dǎo)致項(xiàng)目入庫(kù)金額長(zhǎng)期沒(méi)有有效的依據(jù)。

　　整改措施：一是針對(duì)此問(wèn)題，我鎮(zhèn)立即進(jìn)行整改，該項(xiàng)目已于2023年4月26日和2023年7月21日出具了工程審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；二是我鎮(zhèn)將高度重視項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算工作，在以后的工作中對(duì)項(xiàng)目程序進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，堅(jiān)決杜絕此類問(wèn)題再次出現(xiàn)。

　　整改結(jié)果：已整改

　　具體問(wèn)題三：關(guān)于“項(xiàng)目未經(jīng)審批變更實(shí)施范圍和用途”問(wèn)題

　　績(jī)效評(píng)級(jí)問(wèn)題清單中指出：由于該項(xiàng)目全額使用財(cái)政銜接資金，變更實(shí)施范圍和用途應(yīng)經(jīng)主管部門審核，但未見(jiàn)批示。

　　整改措施：一是該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中涉及到變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證等問(wèn)題，變更和簽證不超過(guò)10％；二是在以后工作中，嚴(yán)格遵循項(xiàng)目程序，需要變更嚴(yán)格按照變更程序進(jìn)行，報(bào)主管部門審核。杜絕此類問(wèn)題再次出現(xiàn)。

　　整改結(jié)果：長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　張店鎮(zhèn)人民政府

　　                                2024年3月10日