平陸縣張店鎮(zhèn)人民政府關(guān)于西牛村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目績效評價反饋問題的整改報告
時間:2024-07-31 信息來源:平陸縣張店鎮(zhèn)人民政府 字體大小:【 大 中 小 】
信息索引號 | 699113091/2024-00384 | 發(fā)布時間 | 2024-07-31 | ||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 平陸縣財政局 | 文號 |
對于縣財政局反饋西牛村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目績效評價方面存在的問題,張店鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委、政府高度重視,及時召開黨政聯(lián)席會議及相關(guān)站辦、村主干會議,對審計發(fā)現(xiàn)的問題及落實整改工作進(jìn)行了專題研究,要求按照職責(zé)分工和整改要求,對照問題查找產(chǎn)生根源,制定整改措施,做到責(zé)任到人、立即整改。現(xiàn)將整改情況報告如下:
具體問題一:關(guān)于“項目竣工決算編制不及時”問題
反饋報告中指出:截止 2023 年8月10 日運城市平陸縣張店鎮(zhèn)西牛村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目未完成竣工財務(wù)決算,張店鎮(zhèn)政府后補(bǔ)充資料項目結(jié)算財務(wù)審計報告于 2023年8月14日出具,明顯滯后。該項目未完成項目竣工財務(wù)決算,項目形成資產(chǎn)的折舊、損毀情況不可控,項目建成后不能全面發(fā)揮作用。
整改措施:一是針對此問題,我鎮(zhèn)將高度重視項目竣工財務(wù)決算編報工作,加強(qiáng)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)相關(guān)制度學(xué)習(xí),提高人員能力素質(zhì);二是在日后的工作中按照的要求,在規(guī)定期限內(nèi)完成工程結(jié)算及結(jié)算審核工作,目前我鎮(zhèn)已于2023年8月委托中育源(北京)會計師事務(wù)所對該項目進(jìn)行審計并出具《決算審核報告》。
整改結(jié)果:已整改并長期堅持。
具體問題二:“項目個別資料歸檔不齊全”問題
反饋報告中指出:對項目評審和招投標(biāo)資料進(jìn)行了查閱,發(fā)現(xiàn)相關(guān)項目立項、概算等個別審批資料不齊全。
整改措施:一是我鎮(zhèn)將加強(qiáng)對項目資料管理方面的培訓(xùn),邀請專業(yè)人員對負(fù)責(zé)項目的人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),進(jìn)一步提高項目分管人員的業(yè)務(wù)水平;二是我鎮(zhèn)立即安排專人對項目資料進(jìn)行了全面的梳理和整理,清理了重復(fù)資料,同時對資料進(jìn)行了詳細(xì)的核對,確保資料的整體性和完整性;三是針對個別審批資料不齊全的問題,立即進(jìn)行了舉一反三,由分管項目的班子成員牽頭對項目資料進(jìn)行一次“回頭看”,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,在以后工作中,將進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管,專人審核項目程序,嚴(yán)把程序關(guān)。
整改結(jié)果:已整改并長期堅持。
三、具體問題:“項目資料內(nèi)容不完整”問題
反饋報告中指出:施工方山西天亞建筑工程有限公司提交的申請款資料中的收據(jù)沒有日期,僅記載收款人,金額,收款事項等內(nèi)容缺少收款方式,經(jīng)辦人等信息。支付審核流程不嚴(yán)謹(jǐn)。
整改措施:一是針對此問題,我鎮(zhèn)高度重視,鎮(zhèn)財務(wù)已對資料進(jìn)行了完善,目前已全部整改到位;二是我鎮(zhèn)將定期對鎮(zhèn)支付審核人員進(jìn)行培訓(xùn),提高審核質(zhì)量,同時加強(qiáng)對審核流程的監(jiān)督和管理,提高支付審核流程的質(zhì)量和效率。
整改結(jié)果:已整改。
張店鎮(zhèn)人民政府
2024年3月10日